Beteiligungsbericht 2021

Gutachten, Prüfungs- und Beratungskosten sind gegenüber dem Vorjahr erheblich
erhöht. Den für diese Entwicklung maßgeblichen Positionen stehen jedoch
entsprechende Umsatz- bzw. Ertragspositionen gegenüber, welche aus einer
dementsprechenden Weiterbelastung bzw. Förderung resultieren. Die Aufwendungen
im Bereich der Wartungsverträge für Software, EDV- und Internetkosten steigen
gegenüber dem Vorjahr ebenfalls erheblich an. Ursächlich hierfür sind die
Umsetzungsfortschritte im Bereich verbundweit greifender Digitalisierungsprojekte,
die zunehmende Aufwendungen im Bereich der IT-Kosten bewirken. Nicht zuletzt ist
auch im Bereich der sonstigen Aufwendungen ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen.
Hierzu tragen u.a. ein steigender Mietaufwand für zusätzliche Büroflächen, die
Wertberichtigung für eine voraussichtlich uneinbringbare Forderung, steigende
Beiträge und Gebühren (inkl. Verwahrentgelte) sowie auch der – durch Fördermittel
kompensierte – Mehraufwand für den Elektroantrieb neuer Dienstfahrzeuge bei.
Die Finanz- und Personalverwaltung wird seit Bestehen der AVV GmbH extern über
Geschäftsbesorgungsverträge erledigt und erfolgt über die E.V.A.
(Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Aachen).
Insgesamt wurde das Geschäftsjahr mit einem positiven Jahresergebnis von rd. 186
T€ abgeschlossen. Dieses deutlich über dem Planansatz liegende Ergebnis ist zu
einem wesentlichen Anteil auf eine teilweise unterplanmäßige Entwicklung im Bereich
der Projekte zurückzuführen, welche für entsprechende Auswirkungen sowohl bei den
sonstigen betrieblichen Aufwendungen einerseits als auch bei den Umsatzerlösen und
sonstigen betrieblichen Erträgen andererseits ursächlich ist.
Ausblick
Die Folgen der im Jahr 2022 weiterhin anhaltenden Corona-Pandemie strahlen auch
über das Berichtsjahr hinaus auf den öffentlichen Personennahverkehr aus. Die im
Zuge der Pandemie eingetretene Anpassung des Mobilitätsverhaltens u.a. infolge
eines erhöhten Home-Office-Anteils, die für die Fahrzeuge im ÖPNV weiterhin
bestehende Maskenpflicht und ein von vielen Fahrgästen angesichts anhaltend hoher
Infektionszahlen empfundenes Gesundheitsrisiko bewirken, dass die Auslastung der
ÖPNV-Kapazitäten und mithin die Fahrgeldeinnahmen der Verkehrsunternehmen
weiterhin nicht das vorpandemische Niveau von 2019 aufweisen.
Durch die weiterhin von Präventionsmaßnahmen geprägte Situation ist die
Geschäftstätigkeit der Verbundgesellschaft selbst in operativer Hinsicht grundsätzlich
ebenfalls beeinträchtigt. Um den Geschäftsbetrieb dauerhaft zu gewährleisten und die
Mitarbeiter weiterhin vor einer COVID-19-Infektion zu schützen, gelten die von der
Geschäftsführung umgesetzten organisatorischen Maßnahmen, wie etwa die
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