Beteiligungsbericht 2021

Analyse der Ertragslage
Die Umsatzerlöse sind im Berichtsjahr 2021 von 3.522 T€ auf 3.363 T€ gesunken.
Dabei setzte sich der Umsatz wie folgt zusammen:
Verpflegung T€ 1.243
Klinisches Hauspersonal T€ 1.275
Techn. Dienstleistungen T€ 122
Sonstige Dienstleistungen T€ 574
Sonstige Umsatzerlöse T€ 149
Gesamt T€ 3.363
Die Verringerung des Umsatzes von insgesamt -159 T€ (= -4,5%) resultiert
überwiegend aus Mindererlösen aus Verpflegungsleistungen.
Die Personalkosten sind gegenüber dem Vorjahr annähernd konstant geblieben.
Ursächlich hierfür ist die Reduzierung der Kosten um -16 T€ im Verwaltungsdienst,
die Reduzierung der Kosten um -21 T€ im Techn. Dienst sowie die Reduzierung der
Kosten im Wirtschafts- und Versorgungsdienst um -107 T€ gegenüber dem Vorjahr.
Beim klinischen Hauspersonal sind die Kosten um 132 T€ sowie auch im
Pflegedienst/Patiententransport um 7 T€ und im Verwaltungsdienst um 5 T€
gegenüber dem Vorjahr angestiegen.
Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2021 wurde das Ergebnis um 1 T€ auf 88 T€
verbessert.
Der Ansatz im Wirtschaftsplan wurde bei den Erträgen aus klinischem Hauspersonal
um -165 T€, bei den Erträgen aus Hol- und Bringdiensten um -49 T€ und bei den
Pfortendienstleistungen um -46 T€ unterschritten. Bei den Erträgen aus technischen
Dienstleistungen wurde der Ansatz um -50 T€ unterschritten.
Im Lebensmittelbereich ergeben sich geringere Aufwendungen in Höhe von -152 T€.
Die Personalaufwendungen unterschreiten den Planansatz um rd. -385 T€. Dies
betrifft in erster Linie das klinische Hauspersonal, den Wirtschaft- und
Versorgungsdienst, den Pfortendienst und den Technischen Dienst. Die
Aufwendungen für den Verwaltungsbedarf vermindern sich um -2 T€ gegenüber den
Planansätzen. Die Aufwendungen im Wirtschaftsbedarf wurden um -57 T€
unterschritten.
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