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Kreis Höxter Haushaltsplan 2012 Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Neubau Rettungswache Beverungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Austausch Langzeitdokumentationsanlage Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Notarzteinsatzfahrzeug Erwerb von beweglichem Anlagevermögen KTW Bad Driburg Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 379.200 18.000 361.200 Ansatz 2012 Seite 94 610.000 580.000 30.000 Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2013 3<strong>2.</strong>500 3<strong>2.</strong>500 Finanzplan 2014 Finanzplan 2015 70.000 70.000 80.000 80.000
Produkt 14.1 Verkehrslenkung und -regelung Haushaltsplan 2012 Produktgruppe Produktbereich Straßenverkehr Öffentliche Sicherheit und Straßenverkehr Verantwortlich Mitarbeiter/-innen Lothar Rehker 3,6 1. Produktdefinition Kurzbeschreibung Verkehrsrechtliche Anordnungen einschl. Planung und Unfallbekämpfung, Überprüfung der Straßen/Beschilderung bei Verkehrsschauen, Entscheidungen über erlaubnis- bzw. genehmigungspflichtige Tätigkeiten auf öffentlichen Straßen einschl. Großraum- und Schwertransporte, Verkehrserziehung. Auftragsgrundlage Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW), Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Ferienreiseverordnung Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben Zielgruppe Verkehrsteilnehmer, Straßenbauunternehmer Ziele/Kennzahlen Handlungsschwerpunkte: Optimierung der Genehmigungsverfahren für wirtschaftlich Tätige (z.B. bei verkehrsrechtlichen Genehmigungen), Beratung der Antragsteller in straßenverkehrsrechtlichen Angelegenheiten, Bekämpfung des Verkehrsunfallgeschehens, Überprüfung der Straßen bei Verkehrsschauen. Produktziele und Kennzahlen: 2012 ist das Straßennetz von 3 der 12 Straßenbaulastträger im Kreis Höxter (Bund, Land, Kreis und Städte - ohne Höxter -) bei Verkehrsschauen überprüft worden: Zahl der Verkehrsschauen * 100 = 100 % 3 Die Gebühreneinnahmen sind 2012 gegenüber dem Vergleichswert aus 2011 um 10 % gestiegen: Gebühreneinnahmen 2012 * 100 =100% Gebühreneinnahmen 2011 + 10 % Kleine und mittlere Unternehmen (entsprechend Vorgabe RAL-Gütezeichen, Kriterium B) erhalten 2012 in mind. 90 % der Fälle innerhalb von 7 Arbeitstagen die beantragte Genehmigung: Genehmigungen 2012 * 100 =100 % 90 % der Anträge 2012 Seite 95
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Entwurf 2 0 1 2 KREIS HÖXTER Haush
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I n h a l t Seite Haushaltssatzung
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Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs
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V o r b e r i c h t zum Haushaltspl
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4. Finanzrechnung Einzahlungen aus
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41,7 %, der Hebesatz für die Jugen
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ger sowie unter Berücksichtigung v
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• Kreisberufskolleg Brakel - Bran
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Aufwandsseite erhöhen sich die Bet
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Der größte Posten, der dem Wertev
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2.2 Finanzierung der Investitionen
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d) Jugendhilfe Das Jugendamt hat si
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waren nach Beschlüssen des Kreista
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Erläuterungen zu den Positionen de
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Ergebnisplan Finanzplan Seite 29
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volle EUR Haushaltsplan 2012 Gesamt
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Produkt 41.5 Kommunale Planung Haus
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Umweltziele Haushaltsplan 2012 1. H
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Produkt 92.3 Haushalt und Wirtschaf
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Produkt 97.1 Öffentlichkeitsarbeit
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Haushaltsvermerke 1. Für eine flex
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A r t Übersicht über die Entwickl
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