Titel - 2. Titelseite - FDP
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Nr.<br />

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18<br />

19<br />

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29<br />

Kreis Höxter<br />

Haushaltsplan 2012<br />

Teilergebnisplan Produkt 6<strong>2.</strong>3 Kaufmännisches Gebäudemanagement<br />

Bezeichnung<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

Sonstige Transfererträge<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

Sonstige ordentliche Erträge<br />

Aktivierte Eigenleistungen<br />

+/- Bestandsveränderungen<br />

Summe ordentliche Erträge<br />

Personalaufwendungen<br />

Versorgungsaufwendungen<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />

Bilanzielle Abschreibungen<br />

Transferaufwendungen<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

Summe ordentliche Aufwendungen<br />

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />

(= Zeilen 10 - 17)<br />

Finanzerträge<br />

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)<br />

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21)<br />

außerordentliche Erträge<br />

außerordentliche Aufwendungen<br />

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 -<br />

24)<br />

Erläuterungen<br />

zu Nr. 2<br />

Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)<br />

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />

Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Ergebnis nach Berücksichtigung interner<br />

Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)<br />

Landeszuweisungen für "Zensus 2011".<br />

zu Nr. 5<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

160.310<br />

7.394<br />

9.724<br />

177.428<br />

13<strong>2.</strong>920<br />

27.819<br />

83.633<br />

2<strong>2.</strong>302<br />

16.774<br />

283.448<br />

-106.021<br />

-106.021<br />

-106.021<br />

9.927<br />

18.589<br />

-114.683<br />

Ansatz<br />

2011<br />

186.000<br />

187.550<br />

7.500<br />

381.050<br />

186.446<br />

40.848<br />

297.299<br />

23.100<br />

236.598<br />

784.291<br />

-403.241<br />

-403.241<br />

-403.241<br />

38.900<br />

14.000<br />

-378.341<br />

Ansatz<br />

2012<br />

155.000<br />

239.600<br />

7.500<br />

40<strong>2.</strong>100<br />

237.855<br />

44.224<br />

100.576<br />

35.177<br />

96.086<br />

513.918<br />

-111.818<br />

-111.818<br />

-111.818<br />

4<strong>2.</strong>100<br />

18.000<br />

-87.718<br />

Mieten für Prägewerkstätten u.a. Liegenschaften. Ab 2011 höhere Mieterträge für das Gästehaus KLIPPER Norderney.<br />

zu Nr. 6<br />

U.a. Erstattung vom Land für 286 Gräber im Ehrenhain Brakel (5.950 €).<br />

zu Nr. 11 und 12<br />

Höherer Personal- und Versorgungsaufwand aufgrund geänderter personeller Zuordnung wegen Projekt Zensus.<br />

Seite 363<br />

Plan<br />

2013<br />

256.100<br />

7.500<br />

263.600<br />

235.493<br />

46.715<br />

140.928<br />

61.029<br />

35.258<br />

519.423<br />

-255.823<br />

-255.823<br />

-255.823<br />

4<strong>2.</strong>200<br />

18.000<br />

-231.623<br />

Plan<br />

2014<br />

304.100<br />

7.500<br />

311.600<br />

238.113<br />

48.072<br />

71.813<br />

86.029<br />

35.310<br />

479.337<br />

-167.737<br />

-167.737<br />

-167.737<br />

4<strong>2.</strong>300<br />

18.000<br />

-143.437<br />

Plan<br />

2015<br />

304.100<br />

7.500<br />

311.600<br />

238.991<br />

48.686<br />

74.134<br />

86.029<br />

35.362<br />

483.202<br />

-171.602<br />

-171.602<br />

-171.602<br />

4<strong>2.</strong>400<br />

18.000<br />

-147.202

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