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Haushaltsplan 2012 Produkt 98.1 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Behördenleitung u. Gemeinschaftsbüro des Landrates Produktgruppe Produktbereich Verantwortlich Mitarbeiter/-innen LR, KD, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte 8,6 1. Produktdefinition Kurzbeschreibung Behördenleitung: - Leitung der Verwaltung und Repräsentation des Kreises - gesetzliche Vertretung des Kreises - Kreisentwicklung Gemeinschaftsbüro Landrat: - Kreistagsverwaltung und Sitzungsdienst für den Kreistag / Kreis- und Finanzausschuss - Aufbau eines Controllings für die Kreisverwaltung - Organisation von Wahlen und sonstigen Veranstaltungen Personalrat: - Vertretung der Beschäftigten in personalvertretungsrechtlichen Belangen Gleichstellungsbeauftragte: - Vertretung der Beschäftigten in Fragen der Gleichberechtigung von Frauen u. Männern Auftragsgrundlage Kreisordnung und Gemeindeordnung NRW, Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern NRW, Hauptsatzung des Kreises Höxter, Geschäftsordnung für den Kreistag, Wahlgesetze und Wahlordnungen Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben Zielgruppe Kreistags- und Ausschussmitglieder, Wahlberechtigte, Parteien, Einwohner und Bürger des Kreises Höxter, Ehrenamtlich Tätige, Unternehmen, Behörden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ziele/Kennzahlen Handlungsschwerpunkte: Effiziente Aufgabenwahrnehmung im Kreistag und seinen Ausschüssen Einführung eines Controllings mit Zielsystematik und Berichtswesen für die Kreisverwaltung Höxter Produktziele und Kennzahlen: Der Zuschussbedarf der Kreistagsverwaltung je Kreistagsmitglied stabilisiert sich bei jährlich 8.400,-- €. Kennzahl: jährl. Zuschussbedarf der Kreistagsverwaltung Anzahl der Kreistagsmitglieder Kennzahl Zielerreichung: 8.400,-- € je Kreistagsmitglied x 100 Zielerreichung ≥ 100 % jährl. Zuschussbedarf je Kreistagsmitglied Seite 398
Haushaltsplan 2012 <strong>2.</strong> Zielerreichung gemäß der Kennzahlen, weitere Daten zur Qualität, Leistungsumfang Ist Ist Plan Plan 2009 2010 2011 2012 Sitzungen Kreistag 6 5 6 6 Sitzungen Kreis- und Finanzausschuss 8 5 6 7 Sitzungen der Fachausschüsse 14 15 16 17 abgerechnete Fraktionssitzungen 31 42 44 44 Europawahl 1 0 0 0 Bundestagswahl 1 0 0 0 Landtagswahl 0 1 0 0 Kommunalwahl 1 0 0 0 Zuschussbedarf Kreistagsverwaltung je KT-Mitglied 7.731,54 € 7.588,48 € 8.301,39 € 8.351,45 € Zuschussbedarf Kreistagsverwaltung je Einwohner 2,21 € 2,17 € 2,37 € 2,38 € (Basis für gesamten Zeitraum 147.140 Einwohner) 3. Erläuterungen zum Produkt / zu Haushaltspositionen / zu Bewirtschaftungsregeln Dem Produkt sind folgende Kostenstellen und Mitarbeiteranteile zugeordnet: - 89000 Personalrat (2,4 Mitarbeiteranteile) - 94000 Gleichstellungsbeauftragte (0,4 Mitarbeiteranteil) - 96000 Controlling (0,6 Mitarbeiteranteil) - 96003 Regionalmarketing (1 Mitarbeiteranteil - 100 % Personalgestellung zur GfW) - 98000 Behördenleitung (3,5 Mitarbeiteranteile) - 98001 Kreistagsverwaltung (0,5 Mitarbeiteranteil) - 98002 Wahlen (0,1 Mitarbeiteranteil) - 98003 und 98004 Kreisfest und Sonstige Veranstaltungen (0,1 Mitarbeiteranteil) Seite 399
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Entwurf 2 0 1 2 KREIS HÖXTER Haush
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I n h a l t Seite Haushaltssatzung
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Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs
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V o r b e r i c h t zum Haushaltspl
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4. Finanzrechnung Einzahlungen aus
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41,7 %, der Hebesatz für die Jugen
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c) Veranschlagung auf Basis der 1.
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ger sowie unter Berücksichtigung v
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• Kreisberufskolleg Brakel - Bran
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Aufwandsseite erhöhen sich die Bet
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Der größte Posten, der dem Wertev
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2.2 Finanzierung der Investitionen
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d) Jugendhilfe Das Jugendamt hat si
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5. Schuldenentwicklung 5.1 Gesamtve
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waren nach Beschlüssen des Kreista
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Erläuterungen zu den Positionen de
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Ergebnisplan Finanzplan Seite 29
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volle EUR Haushaltsplan 2012 Gesamt
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Haushaltsplan 2012 Teilergebnisplan
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Produkt 32.1 Sozialhilfe örtlicher
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Produkt 41.5 Kommunale Planung Haus
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Haushaltsplan 2012 - Verbesserung d
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Haushaltsplan 2012 Produkt 44.9 Nat
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Produkt 51.3 Geodatenmanagement Hau
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