Titel - 2. Titelseite - FDP

Nr.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Kreis Höxter
Haushaltsplan 2012
Teilergebnisplan Produkt 33.1 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstige Transfererträge
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Sonstige ordentliche Erträge
Aktivierte Eigenleistungen
+/- Bestandsveränderungen
Summe ordentliche Erträge
Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Summe ordentliche Aufwendungen
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 - 17)
Finanzerträge
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21)
außerordentliche Erträge
außerordentliche Aufwendungen
Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 -
24)
Erläuterungen
zu Nr. 3
Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
Ergebnis nach Berücksichtigung interner
Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)
Kostenbeiträge und Kostenersatz, u.a. von Eltern.
zu Nr. 6
Ergebnis
2010
38.543
480.277
10
16.520
670.354
139.068
1.344.773
1.622.556
248.196
51.545
14.217
10.567.487
614.590
13.118.592
-11.773.819
-11.773.819
-11.773.819
1.851
-11.771.968
Kostenerstattungen von anderen Trägern: 633.400 € (Ansatz 2011: 400.000 €).
zu Nr. 11
Ansatz
2011
410.950
1.000
403.000
51.000
865.950
1.796.273
202.987
48.461
12.031
9.811.250
297.053
12.168.055
-11.302.105
-11.302.105
-11.302.105
5.100
-11.297.005
Ansatz
2012
432.500
500
633.400
51.000
1.117.400
1.945.638
215.487
53.593
11.306
10.896.350
249.908
13.372.282
-12.254.882
-12.254.882
-12.254.882
2.000
-12.252.882
Plan
2013
443.400
500
649.300
51.000
1.144.200
1.972.675
227.630
53.767
11.263
11.247.750
251.972
13.765.057
-12.620.857
-12.620.857
-12.620.857
2.000
-12.618.857
Plan
2014
454.400
500
665.600
51.000
1.171.500
1.993.558
234.235
48.669
11.263
11.523.850
252.268
14.063.843
-12.892.343
-12.892.343
-12.892.343
2.000
-12.890.343
Gestiegene Personalaufwendungen durch 3 neue Stellen im Allgemeinen Sozialen Dienst als Ergebnis der Personalbedarfsbemessung im Jahr 2011.
Seite 207
Plan
2015
464.400
500
682.100
51.000
1.198.000
2.004.144
237.237
49.130
11.263
11.807.000
252.572
14.361.346
-13.163.346
-13.163.346
-13.163.346
2.000
-13.161.346