Titel - 2. Titelseite - FDP

Nr.
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Kreis Höxter
Haushaltsplan 2012
Teilergebnisplan Produkt 33.2 Kindertagesbetreuung
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstige Transfererträge
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Sonstige ordentliche Erträge
Aktivierte Eigenleistungen
+/- Bestandsveränderungen
Summe ordentliche Erträge
Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Summe ordentliche Aufwendungen
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 - 17)
Finanzerträge
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21)
außerordentliche Erträge
außerordentliche Aufwendungen
Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 -
24)
Erläuterungen
zu Nr. 2
Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
Ergebnis nach Berücksichtigung interner
Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)
Ergebnis
2010
9.242.186
3.254.284
20.016
1.874
12.518.360
157.287
6.251
5.267
248
22.337.374
321.671
22.828.097
-10.309.738
-10.309.738
-10.309.738
28.421
-10.338.158
Ansatz
2011
10.168.329
3.000.000
100
100
13.168.529
163.186
13.342
4.070
290
23.558.100
566.061
24.305.049
-11.136.519
-11.136.519
-11.136.519
28.700
-11.165.219
Ansatz
2012
12.227.663
2.450.000
100
100
14.677.863
166.133
8.433
5.496
243
25.159.850
505.757
25.845.913
-11.168.050
-11.168.050
-11.168.050
31.200
-11.199.250
Plan
2013
12.478.357
2.460.000
100
100
14.938.557
167.490
8.909
5.496
239
25.636.350
558.610
26.377.095
-11.438.538
-11.438.538
-11.438.538
31.200
-11.469.738
Plan
2014
12.668.215
2.470.000
100
100
15.138.415
169.174
9.169
5.533
239
26.098.850
749.009
27.031.974
-11.893.560
-11.893.560
-11.893.560
31.200
-11.924.760
Landeszuweisungen zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen und für die Kindertagespflege: 10.356.950 € (Ansatz 2011: 9.299.000 €).
Landeszuweisung für das beitragsfreie Kindergartenjahr: 1.080.000 €.
Landesförderung zu den Betriebskosten für Familienzentren und Sprachförderung: 400.250 € (Ansatz 2011: 447.000 €), (siehe Nr.15).
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen: 389.596 € (Ansatz 2011: 422.330 €).
zu Nr. 4
Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtungen: 2.400.000 € (Ansatz 2011: 2.960.000 €).
Elternbeiträge für Kindertagespflege: 50.000 € (Ansatz 2011: 40.000 €).
Seite 212
Plan
2015
12.825.508
2.470.000
100
100
15.295.708
170.250
9.286
5.538
134
26.472.850
728.750
27.386.808
-12.091.100
-12.091.100
-12.091.100
31.200
-12.122.300