Titel - 2. Titelseite - FDP
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Nr.<br />

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04<br />

05<br />

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11<br />

12<br />

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15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

25<br />

26<br />

27<br />

28<br />

29<br />

Kreis Höxter<br />

Haushaltsplan 2012<br />

Teilergebnisplan Produkt 21.1 Gutachten und Gesundheitszeugnisse<br />

Bezeichnung<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

Sonstige Transfererträge<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

Sonstige ordentliche Erträge<br />

Aktivierte Eigenleistungen<br />

+/- Bestandsveränderungen<br />

Summe ordentliche Erträge<br />

Personalaufwendungen<br />

Versorgungsaufwendungen<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />

Bilanzielle Abschreibungen<br />

Transferaufwendungen<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

Summe ordentliche Aufwendungen<br />

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />

(= Zeilen 10 - 17)<br />

Finanzerträge<br />

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)<br />

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21)<br />

außerordentliche Erträge<br />

außerordentliche Aufwendungen<br />

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 -<br />

24)<br />

Erläuterungen<br />

zu Nr. 11<br />

Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)<br />

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />

Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Ergebnis nach Berücksichtigung interner<br />

Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

15<strong>2.</strong>927<br />

27.577<br />

180.504<br />

253.948<br />

3<strong>2.</strong>541<br />

35.264<br />

5.932<br />

6.191<br />

333.877<br />

-153.373<br />

-153.373<br />

-153.373<br />

70.765<br />

-8<strong>2.</strong>608<br />

Ansatz<br />

2011<br />

120.000<br />

50<br />

6.500<br />

126.550<br />

259.569<br />

31.045<br />

28.582<br />

3.646<br />

7.557<br />

330.399<br />

-203.849<br />

-203.849<br />

-203.849<br />

68.200<br />

-135.649<br />

Anpassung der Aufwendungen aufgrund des Ist-Ergebnisses 2010 und der Entwicklung im Jahr 2011.<br />

zu Nr. 13<br />

Steigerung der Aufwendungen durch erhöhtes Gutachtenaufkommen.<br />

zu Nr. 27<br />

Ansatz<br />

2012<br />

120.000<br />

50<br />

6.500<br />

126.550<br />

28<strong>2.</strong>025<br />

39.899<br />

3<strong>2.</strong>487<br />

3.582<br />

7.292<br />

365.285<br />

-238.735<br />

-238.735<br />

-238.735<br />

6<strong>2.</strong>900<br />

-175.835<br />

Erstattung der Aufwendungen für ärztliche Leistungen durch die Versorgungsverwaltung und Gutachten im Rahmen des<br />

sonderpädagogischen Förderbedarfs.<br />

Seite 114<br />

Plan<br />

2013<br />

12<strong>2.</strong>000<br />

50<br />

6.500<br />

128.550<br />

287.581<br />

4<strong>2.</strong>148<br />

3<strong>2.</strong>839<br />

3.492<br />

7.556<br />

373.616<br />

-245.066<br />

-245.066<br />

-245.066<br />

6<strong>2.</strong>900<br />

-18<strong>2.</strong>166<br />

Plan<br />

2014<br />

12<strong>2.</strong>000<br />

50<br />

6.500<br />

128.550<br />

294.663<br />

43.370<br />

3<strong>2.</strong>971<br />

<strong>2.</strong>930<br />

7.618<br />

381.552<br />

-253.002<br />

-253.002<br />

-253.002<br />

6<strong>2.</strong>900<br />

-190.102<br />

Plan<br />

2015<br />

124.000<br />

50<br />

6.500<br />

130.550<br />

296.082<br />

43.926<br />

3<strong>2.</strong>802<br />

<strong>2.</strong>546<br />

7.680<br />

383.036<br />

-25<strong>2.</strong>486<br />

-25<strong>2.</strong>486<br />

-25<strong>2.</strong>486<br />

6<strong>2.</strong>900<br />

-189.586

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