Titel - 2. Titelseite - FDP

III. Haushaltsjahr 2012
1. Ergebnisplan
Gesamtbetrag der Erträge 161,132 Mio. €
Gesamtbetrag der Aufwendungen 163,694 Mio. €
1.1 Entwicklung der wesentlichen Erträge
Ergebnisplan Ansatz 2012
a) Verwaltungs- und Benutzungsgebühren
in T€
Ansatz 2011
in T€
Ergebnis 2010
in T€
24.972 25.622 25.308
b) Kreisumlagen 80.459 80.746 82.314
c) Schlüsselzuweisungen 19.732 16.869 16.929
d) Jagdsteuer 47 105 149
Insgesamt 125.210 123.342 124.700
Erläuterung zu
a) Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sinken leicht.
b) Nach der 1. Modellrechnung zum GFG-Entwurf 2012 ergibt sich ein Hebe-
satz für die allgemeine Kreisumlage von 38,3 % (2011 = 41,7 %) und für die
Jugendamtsumlage von 17,4 % (2011 = 17,7 %).
Der Anteil der Kreisumlagen an den Gesamterträgen des Haushalts 2012
beträgt 49,9 % (2011 = 52,4 %).
Die von der Stadt Warburg erhobene ausschließliche Mehrbelastung nach
§ 56 Abs. 4 KrO NRW zum Ausgleich der Belastungen durch die Mitglied-
schaft des Kreises Höxter im Diemel-Wasserverband beträgt unverändert
gegenüber dem Haushaltsjahr 2011 10.800 €.
Seite 6