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Kreis Höxter Haushaltsplan 2012 Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Digifunk Keller Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Austausch Langzeitdokumentationsanlage Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Umbau ELW 2 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Trainingsgeräte Kreisfeuerwehrzentrale Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Seite 88 71.000 71.000 Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2013 50.000 50.000 17.500 17.500 80.000 80.000 Finanzplan 2014 Finanzplan 2015
Produkt 13.2 Rettungsdienst Haushaltsplan 2012 Produktgruppe Produktbereich Bevölkerungsschutz Öffentliche Sicherheit und Ordnung Verantwortlich Mitarbeiter/-innen Till Kremeyer 64,7 + 17,0 (Rettungswache Warburg, Personalgestellung) + 4,4 (Notarztsystem Höxter, Personalgestellung) 1. Produktdefinition Kurzbeschreibung Sicherstellung des Rettungsdienstes und Krankentransports einschließlich der Notarztversorgung. Unterhaltung und Betrieb der Kreisleitstelle. Auftragsgrundlage Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen, Gesetz über den Beruf der Rettungsassistentin und des Rettungsassistenten, Kreisordnung, Kommunalabgabengesetz, Arzneimittelverordnung, Medizinproduktegesetz, Sozialgesetzbuch V, Gebührensatzung des Kreises Höxter für den Rettungsdienst und Krankentransport, Bedarfsplan für den Rettungsdienst des Kreises Höxter, Konzept für den Einsatz bei einem Massenanfall von verletzten und erkrankten Personen, Allgemeine Dienstanweisungen, vertragliche Vereinbarungen Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben Zielgruppe Notfallpatienten und Kranke Ziele/Kennzahlen Handlungsschwerpunkte: Wirtschaftlicher Betrieb eines qualitativ hochwertigen Rettungsdienstes und Krankentransportes mit ausreichender Vorhaltung von Einsatzkapazitäten für einen Massenanfall von Verletzten (MANV). Sicherstellung der notärztlichen Versorgung unter Aufrechterhaltung der bestehenden Notarztsysteme. Produktziele und Kennzahlen: • Einhaltung des im Bedarfsplan festgelegten Hilfsfristniveaus: Anzahl Hilfsfristen = 100% Anzahl Notfalleinsätze * 0,9 • Kostendeckungsgrad: (Erlöse/Kosten * 100) * 100 Zielerreichungsgrad = 100% Planwert Kostendeckungsgrad • Teilnahme der im Rettungsdienst und in der Leitstelle eingesetzten Mitarbeiter an mindestens 30 aufgabenbezogenen Fortbildungsstunden gemäß § 5 Abs. 5 RettG NRW Anzahl Einsatzkräfte mit mind. 30 Fortbildungsstunden * 100 Zielerreichungsgrad = 100% Anzahl Einsatzkräfte Seite 89
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Entwurf 2 0 1 2 KREIS HÖXTER Haush
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I n h a l t Seite Haushaltssatzung
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Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs
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V o r b e r i c h t zum Haushaltspl
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4. Finanzrechnung Einzahlungen aus
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41,7 %, der Hebesatz für die Jugen
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c) Veranschlagung auf Basis der 1.
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ger sowie unter Berücksichtigung v
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• Kreisberufskolleg Brakel - Bran
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Aufwandsseite erhöhen sich die Bet
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Der größte Posten, der dem Wertev
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2.2 Finanzierung der Investitionen
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d) Jugendhilfe Das Jugendamt hat si
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j) Verpflichtungserklärung zugunst
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5. Schuldenentwicklung 5.1 Gesamtve
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waren nach Beschlüssen des Kreista
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Erläuterungen zu den Positionen de
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Ergebnisplan Finanzplan Seite 29
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volle EUR Haushaltsplan 2012 Gesamt
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Teilergebnisplan Produktbereich 01
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Haushaltsplan 2012 Teilergebnisplan
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Produkt 41.5 Kommunale Planung Haus
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Produkt 44.3 Abfallaufsicht und Bod
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Kreis Höxter Haushaltsplan 2012 In
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Produkt 51.1 Geobasisdaten Haushalt
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Produkt 51.3 Geodatenmanagement Hau
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Produkt 53.1 Grundstücksmarktdaten
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Produkt 61.1 Haushaltswirtschaft Ha
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Umweltziele Haushaltsplan 2012 1. H
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Produkt 64.1 Personalentwicklung Ha
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Produkt 92.3 Haushalt und Wirtschaf
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Haushaltsplan 2012 Produkt 95.1 Umw
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Produkt 97.1 Öffentlichkeitsarbeit
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Haushaltsvermerke 1. Für eine flex
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Übersicht über den voraussichtlic
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A r t Übersicht über die Entwickl
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Bilanz Kreis Höxter PASSIVA Erläu
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Zuwendungen an Fraktionen Teil B: g
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Ansatz 2012 Erträge: Nr. Umsatzerl
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.
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Passiva [€] 31.12.2010 Vorjahr A.
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Der Rückgang der Umsatzerlöse um
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