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Kreis Höxter
Haushaltsplan 2012
Teilergebnisplan Produkt 33.1 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
zu Nr. 15
Jugendhilfe
- an Minderjährige außerhalb von Einrichtungen: 2.687.600 € (Ansatz 2011: 2.278.000 €).Insbesonder durch steigende Anzahl von Hilfen nach § 27 SGB VII
(flexible ambulante Hilfe).
- für Volljährige außerhalb von Einrichtungen: 182.500 € (Ansatz 2011: 145.600 €).
- für Sonstige (z.B. Gruppenarbeiten) außerhalb von Einrichtungen: 763.500 € (Ansatz 2011: 604.000 €). Insbesondere durch gestiegene Einzelfallkosten
im Rahmen der Hilfen nach § 31 SGB VIII (Sozialpädagogische Familienhilfen).
- an Minderjährige innerhalb von Einrichtungen: 4.663.850 € (Ansatz 2011: 4.380.300 €).
Stark steigende Fallzahlen der Hilfen nach § 34 SGB VIII (Heimerziehung).
- für Volljährige innerhalb von Einrichtungen: 550.475 € (Ansatz 2011: 800.300 €).
Langsame Reduzierung der Fallzahlen.
- für Sonstige (Mütter-, Väter-, Kindmaßnahmen) innerhalb von Einrichtungen: 533.000 € (Ansatz 2011: 348.000 €).
Stark steigende Fallzahlen der Hilfen nach § 19 SGB VIII (gemeinsame Wohnform Mutter/Vater und Kind).
Kostenerstattungen an andere Träger: 681.925 € (Ansatz 2011: 440.200 €).
Betriebskostenzuschuss für den Trägerverbund "Mobile Familienpädagogische Hilfen": 266.500 € (Ansatz 2011: 273.700 €).
Betriebskostenzuschuss Beratungszentrum:
239.800 € (Ansatz 2011: 224.400 €). Einschließlich einmaligem Zuschuss im Jahr 2012 in Höhe von 9.800 € (Erziehungsberatung: 8.050 €,
Ehe-, Familien-, und Lebensberatung: 1.750 €).
(siehe auch Produkt Gesundheitsberichterst., Koordination u. Prävention [21.2] mit 500.400 € und Produkt Sozialhilfe örtlicher Träger [32.1] mit 149.900 €).
Initiierung von Projekten zur Prävention im Hinblick auf die steigenden Fallzahlen bei den Hilfen zur Erziehung: 200.000 €.
Pflegekinderdienst: 126.075 € (Ansatz 2011: 124.600 €).
Zuschüsse (Familienfreundlicher Kreis): 1.000 €.
Ergebnis 2010 2011 2012 Differenz
Jugendhilfe an Minderjährige auß. v. Einrichtungen 2.504.334,68 2.278.000 2.687.600 + 409.600
Jugendhilfe für Volljähr. auß. v. Einrichtungen 187.985,13 145.600 182.500 + 36.900
Jugendhilfe für Sonstige auß. v. Einrichtungen 693.291,15 604.000 763.500 + 159.500
Jugendhilfe Minderjähr. innerh. v. Einrichtungen 4.518.409,72 4.380.300 4.663.850 + 283.550
Jugendhilfe Volljährige innerh. v. Einrichtungen 827.385,87 800.300 550.475 - 249.825
Jugendhilfe für Sonstige innerh. v. Einrichtungen 469.457,80 348.000 533.000 + 185.000
Kostenerstattungen an andere Träger 695.329,72 440.200 681.925 + 241.725
Betriebskostenzusch. Mobile Familienpäd. Hilfen 257.936,41 273.700 266.500 - 7.200
Projekten zur Prävention 59.250,89 200.000 200.000 0
Betriebskostenzuschuss Beratungszentrum 229.504,84 224.400 239.800 +15.400
Pflegekinderdienst 122.822,67 124.600 126.075 + 1.475
Zuschüsse (Familienfreundlicher Kreis) 321,30 1.000 1.000 0
Gesamtsumme 10.566.030,18 9.820.100 10.896.225 + 1.076.125
zu Nr. 27
U.a. Erträge aus interner Leistungsverrechnung aus der Überprüfung von Tagespflegestellen: 5.100 € [Produkt 33.2].
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