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Haushaltsplan 2012
2. Zielerreichung gemäß der Kennzahlen, weitere Daten zur Qualität, Leistungsumfang
Grundzahlen
Zugang zum Fahrzeugbestand
Ist Ist Plan Plan
2009 2010 2011 2012
Neuzulassungen 7.116 4.934 5.000 5.000
Fahrzeugumschreibungen 16.705 16.969 16.800 16.800
Zugänge zum Fahrzeugbestand pro Mitarbeiter 1.891 2.059 2.400 2.400
Abgang vom Fahrzeugbestand
Außerbetriebsetzung 20.251 16.172 15.000 15.000
Änderung von Daten im Fahrzeugbestand
Änderung von Halter- und Technikdaten 3.148 2.741 3.000 2.750
Zuteilung von Sonderkennzeichen
Zuteilung von Kurzzeitkennzeichen 2.553 2.847 2.500 2.750
Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen 252 183 200 200
Maßnahmen wegen Verletzung der Kfz-Halterpflichten
Betriebsuntersagung wg. fehlendem Versicherungsschutz 1.638 1.828 1.800 1.800
Betriebsuntersagung wg. nicht gezahlter Kfz-Steuer 105 96 100 100
Maßnahmen wg. Mängel am Fahrzeug, etc. 128 201 100 150
Kennzahlen zur Zielerreichung im Gesamtprodukt in %
Erweiterung des Serviceangebots zum 01.06.2012 0 0 0 100
Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen 0 0 0 100
3. Erläuterungen zum Produkt / zu Haushaltspositionen / zu Bewirtschaftungsregeln
Wegen der im Jahr 2009 gewährten „Abwrackprämie“ sind die Werte „Zugang zum Fahrzeugbestand“ und „Abgang vom
Fahrzeugbestand“ stark erhöht.
Durch Personalreduzierung hat sich die Anzahl der zu bearbeitenden Fälle pro Mitarbeiter erhöht. Die Arbeitsbelastung
ist durch gleichzeitig optimierten EDV- Einsatz (z. B. online-Anbindung zum TÜV, Dekra) unverändert geblieben.
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