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Haushaltsplan 2012
Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Kreis Höxter
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2010
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 34.505 17.625 17.600 17.600 17.600 17.600
3 Sonstige Transfererträge
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.012 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.613
7 Sonstige ordentliche Erträge 24.216
8 Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 Summe ordentliche Erträge 79.345 26.625 26.600 26.600 26.600 26.600
11 Personalaufwendungen 64.974 60.220 59.753 60.559 61.210 61.556
12 Versorgungsaufwendungen 8.382 9.893 6.210 6.561 6.751 6.837
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.656 5.706 5.681 5.681 5.693 5.345
14 Bilanzielle Abschreibungen 73 68 87 78 78 78
15 Transferaufwendungen 360.421 344.715 245.650 217.700 217.700 217.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 38.323 32.024 37.028 31.119 31.172 31.224
17 Summe ordentliche Aufwendungen 480.829 452.626 354.409 321.698 322.604 322.740
18
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 - 17)
19 Finanzerträge
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
-401.484 -426.001 -327.809 -295.098 -296.004 -296.140
22 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) -401.484 -426.001 -327.809 -295.098 -296.004 -296.140
23 außerordentliche Erträge
24 außerordentliche Aufwendungen
25
Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 -
24)
26 Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) -401.484 -426.001 -327.809 -295.098 -296.004 -296.140
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
29
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
Ergebnis nach Berücksichtigung interner
Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)
-401.484 -426.001 -327.809 -295.098 -296.004 -296.140
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