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Produkt 3<strong>2.</strong>13 Medienzentrum Haushaltsplan 2012 Produktgruppe Produktbereich Finanzielle Hilfen und Schule Familie, Jugend, Soziales und Schule Verantwortlich Mitarbeiter/-innen Achim Helm a) Medienzentrum (Kernbetrieb): 1,8 b) Systembetreuung a. d. Schulen: 3 + 1 Azubi 1. Produktdefinition Kurzbeschreibung Beschaffung und Bereitstellung der für die Schulen sowie andere Weiterbildungsträger erforderlichen digitalen und audiovisuellen Medien Unterstützung der Zielgruppen in Angelegenheiten der Informations- und Kommunikationstechnologien Hilfe bei der Auswahl geeigneter Medien Unterstützung bei der Entwicklung von Ausstattungskonzepten Beratung bei der Vorbereitung und Durchführung von Informationsveranstaltungen Betreuung der EDV-Systeme an den Schulen Verwaltung und Fortschreibung des Online-Bildarchivs Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW vom 15. Februar 2005, § 2 Abs. 5 Satz 8 Rechtsbindungsgrad Freiwillige Aufgaben/Pflichtaufgaben Zielgruppe Schulen, Behörden, Vereine sowie Einrichtungen der Jugendhilfe und Erwachsenenbildung Ziele/Kennzahlen Handlungsschwerpunkte: Verbesserung der Unterrichtsgestaltung durch die Bereitstellung von Medien für die Schulen und Weiterbildungseinrichtungen im Kreis Höxter Produktziele und Kennzahlen: Verbesserung der Unterrichtsqualität durch die Beschaffung und Bereitstellung zeitgemäßer Medien Anzahl neuer Medien x 100 Anzahl der vorhandenen Medien (Zielerreichung = 98 %) Seite 190
Haushaltsplan 2012 <strong>2.</strong> Zielerreichung gemäß der Kennzahlen, weitere Daten zur Qualität, Leistungsumfang Ist Ist Plan Plan 2009 2010 2011 2012 Medienverleih 5.815 5.139 5.000 4.500 Geräteverleih 298 289 250 250 Medienbeschaffung 205 176 200 150 Gerätebeschaffung 20 18 10 10 Erwerb von Lizenzen 46 62 50 75 Wartung, Optimierung und Reparatur von EDV-Systemen 712 743 800 800 3. Erläuterungen zum Produkt / zu Haushaltspositionen / zu Bewirtschaftungsregeln Seite 191
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Entwurf 2 0 1 2 KREIS HÖXTER Haush
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I n h a l t Seite Haushaltssatzung
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Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs
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V o r b e r i c h t zum Haushaltspl
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4. Finanzrechnung Einzahlungen aus
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41,7 %, der Hebesatz für die Jugen
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c) Veranschlagung auf Basis der 1.
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ger sowie unter Berücksichtigung v
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• Kreisberufskolleg Brakel - Bran
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Aufwandsseite erhöhen sich die Bet
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Der größte Posten, der dem Wertev
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2.2 Finanzierung der Investitionen
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d) Jugendhilfe Das Jugendamt hat si
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j) Verpflichtungserklärung zugunst
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5. Schuldenentwicklung 5.1 Gesamtve
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waren nach Beschlüssen des Kreista
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Erläuterungen zu den Positionen de
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Ergebnisplan Finanzplan Seite 29
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volle EUR Haushaltsplan 2012 Gesamt
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Teilergebnisplan Produktbereich 01
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Haushaltsplan 2012 Teilergebnisplan
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Teilpläne Seite 65
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Haushaltsplan 2012 Produkt 11.1 Jag
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Haushaltsplan 2012 2. Zielerreichun
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Produkt 13.2 Rettungsdienst Haushal
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Kreis Höxter Haushaltsplan 2012 In
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Produkt 14.1 Verkehrslenkung und -r
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Produkt 14.3 Kfz-Zulassungsangelege
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Produkt 14.4 Führerscheinangelegen
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Haushaltsplan 2012 Produkt 22.2 Umw
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Produkt 23.1 Tierseuchenbekämpfung
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Seite 153 und 154: Fachbereich 30: „Familie, Jugend,
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Abteilung 41: „Bauen und Planen
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Haushaltsplan 2012 Produkt 41.2 Bra
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Produkt 41.5 Kommunale Planung Haus
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Produkt 44.3 Abfallaufsicht und Bod
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Haushaltsplan 2012 - Verbesserung d
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Produkt 51.1 Geobasisdaten Haushalt
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Produkt 51.3 Geodatenmanagement Hau
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Haushaltsplan 2012 Produkt 52.1 Auf
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Haushaltsplan 2012 Produkt 52.2 Kat
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Produkt 53.1 Grundstücksmarktdaten
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Produkt 61.1 Haushaltswirtschaft Ha
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Umweltziele Haushaltsplan 2012 1. H
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Haushaltsplan 2012 Produkt 62.2 Inf
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Produkt 64.1 Personalentwicklung Ha
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Haushaltsplan 2012 Produkt 65.1 Kom
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Haushaltsplan 2012 Produkt 92.1 Rec
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Produkt 92.3 Haushalt und Wirtschaf
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Haushaltsplan 2012 Produkt 95.1 Umw
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Produkt 97.1 Öffentlichkeitsarbeit
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Haushaltsvermerke 1. Für eine flex
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Übersicht über den voraussichtlic
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A r t Übersicht über die Entwickl
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Bilanz Kreis Höxter PASSIVA Erläu
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Zuwendungen an Fraktionen Teil B: g
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Ansatz 2012 Erträge: Nr. Umsatzerl
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.
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Gewinn- und Verlustrechnung für di
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Passiva [€] 31.12.2010 Vorjahr A.
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Der Rückgang der Umsatzerlöse um
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