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Haushaltsplan 2012 2. Zielerreichung gemäß der Kennzahlen, weitere Daten zur Qualität, Leistungsumfang Ist Ist Plan Plan 2009 2010 2011 2012 Anzahl der Stellungnahmen zum Brandschutz 267 257 360 300 Durchführung von Brandschauen 90 89 60 70 Anzahl der durchgef. Hauptprüfungen in Sonderbauten 76 64 44 50 Anzahl der durchgeführten Kontrollen in Sonderbauten 10 10 16 16 Anzahl der Stellungnahmen für besondere Bauten 80 68 44 50 3. Erläuterungen zum Produkt / zu Haushaltspositionen / zu Bewirtschaftungsregeln Seite 250
Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Kreis Höxter Haushaltsplan 2012 Teilergebnisplan Produkt 41.2 Brandschutz / Kontrolle besonderer Bauten Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen Summe ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) Erläuterungen zu Nr. 4 Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) Verwaltungsgebühren (gem. Überprüfungsplan). Ergebnis 2010 9.334 13.857 23.191 88.490 53.775 2.204 73 2.870 147.412 -124.221 -124.221 -124.221 -124.221 Seite 251 Ansatz 2011 4.500 4.500 106.578 49.705 3.109 69 3.038 162.499 -157.999 -157.999 -157.999 -157.999 Ansatz 2012 6.000 6.000 106.842 54.282 3.112 76 2.778 167.090 -161.090 -161.090 -161.090 -161.090 Plan 2013 4.000 4.000 112.378 57.342 3.112 72 2.888 175.792 -171.792 -171.792 -171.792 -171.792 Plan 2014 2.500 2.500 113.934 59.005 3.155 66 2.918 179.078 -176.578 -176.578 -176.578 -176.578 Plan 2015 3.000 3.000 113.783 59.763 3.177 65 2.947 179.735 -176.735 -176.735 -176.735 -176.735
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Entwurf 2 0 1 2 KREIS HÖXTER Haush
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I n h a l t Seite Haushaltssatzung
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Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs
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V o r b e r i c h t zum Haushaltspl
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4. Finanzrechnung Einzahlungen aus
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41,7 %, der Hebesatz für die Jugen
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c) Veranschlagung auf Basis der 1.
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ger sowie unter Berücksichtigung v
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• Kreisberufskolleg Brakel - Bran
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Aufwandsseite erhöhen sich die Bet
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Der größte Posten, der dem Wertev
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2.2 Finanzierung der Investitionen
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d) Jugendhilfe Das Jugendamt hat si
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j) Verpflichtungserklärung zugunst
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5. Schuldenentwicklung 5.1 Gesamtve
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waren nach Beschlüssen des Kreista
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Erläuterungen zu den Positionen de
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Ergebnisplan Finanzplan Seite 29
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volle EUR Haushaltsplan 2012 Gesamt
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Teilergebnisplan Produktbereich 01
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Haushaltsplan 2012 Teilergebnisplan
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Produkt 13.2 Rettungsdienst Haushal
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Kreis Höxter Haushaltsplan 2012 In
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Produkt 14.1 Verkehrslenkung und -r
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Produkt 14.3 Kfz-Zulassungsangelege
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Produkt 14.4 Führerscheinangelegen
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Haushaltsplan 2012 Produkt 22.2 Umw
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Produkt 23.1 Tierseuchenbekämpfung
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Haushaltsplan 2012 Produkt 23.2 Tie
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Haushaltsplan 2012 Produkt 23.3 Sch
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Produkt 23.4 Lebensmittelüberwachu
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Fachbereich 30: „Familie, Jugend,
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Produkt 32.1 Sozialhilfe örtlicher
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Haushaltsplan 2012 Produkt 32.5 Gru
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Haushaltsplan 2012 Produkt 32.6 Sch
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Produkt 32.8 Kreisberufskolleg Brak
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Teilergebnisplan Produkt 32.11 Kult
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Seite 231 und 232: Haushaltsplan 2012 Produkt 34.2 Vor
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Seite 265 und 266: Produkt 41.5 Kommunale Planung Haus
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Seite 273 und 274: Produkt 44.3 Abfallaufsicht und Bod
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Seite 277 und 278: Haushaltsplan 2012 - Verbesserung d
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Produkt 51.1 Geobasisdaten Haushalt
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Produkt 51.3 Geodatenmanagement Hau
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Produkt 53.1 Grundstücksmarktdaten
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Produkt 61.1 Haushaltswirtschaft Ha
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Umweltziele Haushaltsplan 2012 1. H
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Produkt 64.1 Personalentwicklung Ha
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Haushaltsplan 2012 Produkt 65.1 Kom
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Haushaltsplan 2012 Produkt 92.1 Rec
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Produkt 92.3 Haushalt und Wirtschaf
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Produkt 97.1 Öffentlichkeitsarbeit
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Haushaltsvermerke 1. Für eine flex
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Übersicht über den voraussichtlic
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A r t Übersicht über die Entwickl
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Bilanz Kreis Höxter PASSIVA Erläu
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Zuwendungen an Fraktionen Teil B: g
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Ansatz 2012 Erträge: Nr. Umsatzerl
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.
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LAGEBERICHT zum 31.12.2010 Gesellsc
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Gewinn- und Verlustrechnung für di
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Passiva [€] 31.12.2010 Vorjahr A.
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Der Rückgang der Umsatzerlöse um
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