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Haushaltsplan 2012
Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Kreis Höxter
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2010
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 816.581 552.844 521.136 515.318 455.906 378.010
3 Sonstige Transfererträge
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50 50 50 50 50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 71.619 47.500 46.000 46.000 46.000 43.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 146.300 101.600 116.300 115.800 115.800 115.800
7 Sonstige ordentliche Erträge 65.192 6.200 7.200 7.200 7.200 7.200
8 Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 Summe ordentliche Erträge 1.099.692 708.194 690.686 684.368 624.956 544.760
11 Personalaufwendungen 1.596.659 1.626.270 1.685.098 1.628.672 1.644.951 1.665.749
12 Versorgungsaufwendungen 142.754 145.330 149.525 157.955 162.538 164.621
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.017.965 1.890.704 1.771.668 1.457.518 1.698.251 1.647.648
14 Bilanzielle Abschreibungen 1.440.886 1.435.445 1.394.515 1.386.536 1.322.019 1.238.729
15 Transferaufwendungen 224.119 315.300 315.300 315.300 315.300 315.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.525.888 1.691.806 1.552.310 1.608.431 1.625.902 1.688.128
17 Summe ordentliche Aufwendungen 6.948.270 7.104.856 6.868.416 6.554.412 6.768.961 6.720.175
18
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 - 17)
19 Finanzerträge
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
-5.848.578 -6.396.662 -6.177.730 -5.870.044 -6.144.005 -6.175.415
22 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) -5.848.578 -6.396.662 -6.177.730 -5.870.044 -6.144.005 -6.175.415
23 außerordentliche Erträge
24 außerordentliche Aufwendungen
25
Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 -
24)
26 Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) -5.848.578 -6.396.662 -6.177.730 -5.870.044 -6.144.005 -6.175.415
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 56.529 64.250 64.250 64.250 64.250 64.250
28
29
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
Ergebnis nach Berücksichtigung interner
Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)
80.526 94.550 92.950 92.950 92.950 92.950
-5.872.575 -6.426.962 -6.206.430 -5.898.744 -6.172.705 -6.204.115
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