Titel - 2. Titelseite - FDP

Nr.
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Kreis Höxter
Haushaltsplan 2012
Teilergebnisplan Produkt 62.2 Infrastrukturelles Gebäudemanagement
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstige Transfererträge
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Sonstige ordentliche Erträge
Aktivierte Eigenleistungen
+/- Bestandsveränderungen
Summe ordentliche Erträge
Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Summe ordentliche Aufwendungen
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 - 17)
Finanzerträge
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21)
außerordentliche Erträge
außerordentliche Aufwendungen
Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 -
24)
Erläuterungen
zu Nr. 6
Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
Ergebnis nach Berücksichtigung interner
Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)
Ergebnis
2010
3.795
13.969
2.703
54.968
30.251
105.687
919.938
34.976
658.488
147.793
94.507
1.855.702
-1.750.014
-1.750.014
-1.750.014
61.868
10.547
-1.698.694
Ansatz
2011
3.795
12.050
100
38.300
3.250
57.495
994.450
25.930
1.172.845
196.734
89.132
2.479.091
-2.421.596
-2.421.596
-2.421.596
66.700
20.000
-2.374.896
Ansatz
2012
3.795
9.050
36.100
38.450
7.750
95.145
957.380
23.732
840.382
194.098
86.093
2.101.685
-2.006.540
-2.006.540
-2.006.540
62.900
20.000
-1.963.640
Plan
2013
3.795
9.050
36.100
38.450
16.250
103.645
968.636
25.067
1.388.207
197.202
88.344
2.667.456
-2.563.811
-2.563.811
-2.563.811
63.700
20.000
-2.520.111
Plan
2014
3.795
9.050
36.100
38.450
6.550
93.945
993.234
25.792
1.065.949
196.306
89.010
2.370.291
-2.276.346
-2.276.346
-2.276.346
64.400
20.000
-2.231.946
Insbesondere Erstattungen der Stadt Höxter für 2 Betriebskindergartenplätze (18.000 €) sowie Porto- und Druckkostenerstattung durch die Kreispolizeibehörde
(17.750 €).
zu Nr. 13
U.a. Bauunterhaltung Kreishäuser (z.B. Kreishaus I: Sanierung Heizung/Steuerung Eingangshalle 48 T€, Umbau Kreiskasse 45 T€;
Kreishaus III: Abdichtung Außenwand und Erneuerung Stützmauer 33 T€)
sowie Aufwendungen für die Unterhaltsreinigung (117 T€), Strom (81 T€) und Gas (49 T€).
Kostenerstattung "Kinderkreisel" an den Gemeindeverband Kath. Kirchengemeinden Hochstift Paderborn (80 T€).
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Plan
2015
3.795
9.050
36.100
38.450
6.750
94.145
1.000.057
26.124
1.006.743
196.011
89.677
2.318.612
-2.224.467
-2.224.467
-2.224.467
65.000
20.000
-2.179.467