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GfW Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH Wirtschaftsplan 2012 Jahresabschluss 2010 Seite 418
Ansatz 2012 Erträge: Nr. Umsatzerlöse 1 Personalgestellung 51.010,00 € 2 Zuschüsse 62.890,00 € 3 Tourismusumlage Kreis/Städte 15.859,00 € 4 Seminare, Veranstaltungen etc. 6.000,00 € 5 Werbe- u. Infomaterialien 3.000,00 € 6 Erlöse Anzeigen Tourismus 10.000,00 € 7 Sonstige Erträge 12.000,00 € 8 Erträge Stammeinlage 26.000,00 € 9 Auflösung Personalrückstellung (ATZ) 33.000,00 € 10 Förderung Agentur für Arbeit (ATZ) 4.600,00 € Zwischensumme Erträge: Budgetansätze für lfd. Betriebskosten: 224.359,00 € 11 Sparkasse Höxter 12.800,00 € 12 Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG 12.800,00 € 13 Vereinigte Volksbank eG 8.600,00 € 14 Kreis Höxter 600.000,00 € Gesamt: 858.559,00 € Aufwendungen: 15 Personalaufwand 559.404,00 € 16 Abschreibungen 12.000,00 € 17 Rückstellungen Urlaub und Abschluss 11.000,00 € 18 Raumkosten 36.000,00 € 19 Versicherungen 3.400,00 € 20 Beiträge/Gebühren/Abgaben 22.165,00 € 21 Instandhaltung Einrichtung 9.000,00 € 22 Miete Geräte 10.000,00 € 23 Fahrzeugaufwand 8.000,00 € 24 Messe/Ausstellungen 25.000,00 € 25 Seminare/Tagungen 10.000,00 € 26 Fortbildungen 2.200,00 € 27 Reisekosten 8.000,00 € 28 Werbekosten/Publikationen 55.000,00 € 29 Porto/Telefon/Bürobedarf/Zeitschriften 15.000,00 € 30 Rechts- und Beratungskosten/Buchführung 3.000,00 € 31 Datendienste/Software 4.500,00 € 32 Kosten Projekt Klosterregion 60.390,00 € 33 Zinsaufwand Betriebsmittelkredit 3.000,00 € 34 Sonstiges 1.500,00 € Gesamt: 858.559,00 € Ansatz 2011 83.093,00 € 180.901,00 € 15.859,00 € 4.000,00 € 7.000,00 € 10.000,00 € 1.000,00 € 21.000,00 € 127.450,00 € 5.600,00 € 455.903,00 € 12.800,00 € 12.800,00 € 8.600,00 € 500.000,00 € 1.011.206,00 € 593.040,00 € 15.000,00 € 11.000,00 € 36.000,00 € 3.400,00 € 22.165,00 € 9.000,00 € 7.200,00 € 8.000,00 € 25.000,00 € 10.000,00 € 2.200,00 € 6.000,00 € 49.500,00 € 15.000,00 € 7.000,00 € 4.500,00 € 180.901,00 € 4.800,00 € 1.500,00 € 1.011.206,00 € Entwurf Wirtschaftsplan 2012 Kostenstellen 2012 WirtschaftsförderungRegionalagenturRegionalmarketing Tourismus Ex-Gründung Altersteilzeit Projekt Klosterregion 1000 1100 1300 1400 1500 1600 1200 28.000,00 € 6.000,00 € 17.010,00 € 2.500,00 € 60.390,00 € 15.859,00 € 1.000,00 € 5.000,00 € 3.000,00 € 10.000,00 € 1.000,00 € 26.000,00 € 11.000,00 € 27.000,00 € 28.000,00 € 33.000,00 € 4.600,00 € 13.500,00 € 29.859,00 € 11.000,00 € 37.600,00 € 77.400,00 € 27.000,00 € 28.000,00 € 13.500,00 € 29.859,00 € 11.000,00 € 37.600,00 € 77.400,00 € 173.160,00 € 33.800,00 € 59.500,00 € 162.240,00 € 80.600,00 € 33.904,00 € 16.200,00 € 8.000,00 € 11.000,00 € 4.000,00 € 20.000,00 € 3.000,00 € 10.000,00 € 3.000,00 € 2.000,00 € 1.400,00 € 2.000,00 € 20.165,00 € 5.000,00 € 1.000,00 € 3.000,00 € 7.500,00 € 500,00 € 2.000,00 € 5.000,00 € 3.000,00 € 4.000,00 € 21.000,00 € 6.000,00 € 4.000,00 € 1.000,00 € 1.200,00 € 3.500,00 € 500,00 € 4.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € 40.000,00 € 7.000,00 € 3.000,00 € 8.000,00 € 2.000,00 € 500,00 € 3.000,00 € 2.000,00 € 60.390,00 € 1.000,00 € 500,00 € 269.160,00 € 39.300,00 € 69.500,00 € 286.505,00 € 83.600,00 € 33.904,00 € 76.590,00 € Seite 419
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Entwurf 2 0 1 2 KREIS HÖXTER Haush
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I n h a l t Seite Haushaltssatzung
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Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs
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V o r b e r i c h t zum Haushaltspl
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4. Finanzrechnung Einzahlungen aus
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41,7 %, der Hebesatz für die Jugen
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ger sowie unter Berücksichtigung v
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• Kreisberufskolleg Brakel - Bran
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Aufwandsseite erhöhen sich die Bet
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Der größte Posten, der dem Wertev
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2.2 Finanzierung der Investitionen
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d) Jugendhilfe Das Jugendamt hat si
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waren nach Beschlüssen des Kreista
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Erläuterungen zu den Positionen de
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Ergebnisplan Finanzplan Seite 29
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volle EUR Haushaltsplan 2012 Gesamt
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Haushaltsplan 2012 Teilergebnisplan
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Produkt 14.1 Verkehrslenkung und -r
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Kreis Höxter Haushaltsplan 2012 Te
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Haushaltsplan 2012 Produkt 22.2 Umw
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Fachbereich 30: „Familie, Jugend,
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Produkt 32.1 Sozialhilfe örtlicher
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Haushaltsplan 2012 Produkt 32.5 Gru
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Haushaltsplan 2012 Produkt 32.6 Sch
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Produkt 32.8 Kreisberufskolleg Brak
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Teilergebnisplan Produkt 32.11 Kult
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Haushaltsplan 2012 2. Leistungsumfa
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Haushaltsplan 2012 Produkt 32.15 Se
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Produkt 33.5 Elterngeld Haushaltspl
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Haushaltsplan 2012 Produkt 34.2 Vor
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Abteilung 41: „Bauen und Planen
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Haushaltsplan 2012 Produkt 41.2 Bra
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Produkt 41.5 Kommunale Planung Haus
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Produkt 44.3 Abfallaufsicht und Bod
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Haushaltsplan 2012 - Verbesserung d
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Seite 401 und 402: Produkt 97.1 Öffentlichkeitsarbeit
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Seite 407 und 408: Kreis Höxter Haushaltsplan 2012 Te
Seite 411 und 412: Haushaltsvermerke 1. Für eine flex
Seite 413 und 414: Übersicht über den voraussichtlic
Seite 415 und 416: A r t Übersicht über die Entwickl
Seite 417 und 418: Bilanz Kreis Höxter PASSIVA Erläu
Seite 419 und 420: Zuwendungen an Fraktionen Teil B: g
Seite 421 und 422: Zuwendungen an Fraktionen Teil B: g
Seite 423: Zuwendungen an Fraktionen Teil B: g
Seite 427 und 428: GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.
Seite 429 und 430: GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.
Seite 431 und 432: LAGEBERICHT zum 31.12.2010 Gesellsc
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Seite 443 und 444: Gewinn- und Verlustrechnung für di
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Titel - 2. Titelseite - FDP

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