Titel - 2. Titelseite - FDP
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Nr.<br />

01<br />

02<br />

03<br />

04<br />

05<br />

06<br />

07<br />

08<br />

09<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

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23<br />

24<br />

25<br />

26<br />

27<br />

28<br />

29<br />

Kreis Höxter<br />

Haushaltsplan 2012<br />

Teilergebnisplan Produkt 98.1 Einrichtungen f.d.ges. Verwaltung, Behördenleitung<br />

Bezeichnung<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

Sonstige Transfererträge<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

Sonstige ordentliche Erträge<br />

Aktivierte Eigenleistungen<br />

+/- Bestandsveränderungen<br />

Summe ordentliche Erträge<br />

Personalaufwendungen<br />

Versorgungsaufwendungen<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />

Bilanzielle Abschreibungen<br />

Transferaufwendungen<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

Summe ordentliche Aufwendungen<br />

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />

(= Zeilen 10 - 17)<br />

Finanzerträge<br />

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)<br />

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21)<br />

außerordentliche Erträge<br />

außerordentliche Aufwendungen<br />

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 -<br />

24)<br />

Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)<br />

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />

Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Ergebnis nach Berücksichtigung interner<br />

Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)<br />

Erläuterungen<br />

Gesamtes Produkt:<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

50<br />

86.644<br />

40.688<br />

127.383<br />

511.353<br />

17<strong>2.</strong>757<br />

1<strong>2.</strong>238<br />

4.219<br />

50.035<br />

750.601<br />

-623.218<br />

-623.218<br />

-623.218<br />

76.955<br />

-546.264<br />

Ansatz<br />

2011<br />

29.300<br />

<strong>2.</strong>500<br />

31.800<br />

508.217<br />

176.473<br />

19.682<br />

3.339<br />

69.231<br />

776.942<br />

-745.142<br />

-745.142<br />

-745.142<br />

8<strong>2.</strong>100<br />

-663.042<br />

Ansatz<br />

2012<br />

15.000<br />

59.600<br />

5.000<br />

79.600<br />

578.199<br />

236.497<br />

25.985<br />

4.690<br />

5.000<br />

387.143<br />

1.237.514<br />

-1.157.914<br />

-1.157.914<br />

-1.157.914<br />

98.200<br />

-1.059.714<br />

Plan<br />

2013<br />

15.000<br />

210.650<br />

5.000<br />

230.650<br />

616.761<br />

249.824<br />

163.536<br />

3.883<br />

5.000<br />

401.284<br />

1.440.288<br />

-1.209.638<br />

-1.209.638<br />

-1.209.638<br />

99.300<br />

-1.110.338<br />

Plan<br />

2014<br />

15.000<br />

181.950<br />

5.000<br />

201.950<br />

625.754<br />

257.072<br />

189.291<br />

3.457<br />

5.000<br />

421.216<br />

1.501.790<br />

-1.299.840<br />

-1.299.840<br />

-1.299.840<br />

100.100<br />

-1.199.740<br />

Die Aufgaben "Zentrales Controlling", "Kreistagsverwaltung", "Wahlen", "Kreisfest" und "Sonstige Veranstaltungen" sind ab 2012 im Produkt 98.1 veranschlagt.<br />

zu Nr. 6<br />

Insbesondere 43 T€ Personalkostenerstattung von der GfW für Regionalmarketing sowie Erträge aus Forderungen von Versorgungsanteilen gegen<br />

ehemalige Dienstherrn (15 T€).<br />

Wahlkostenerstattung - 2013 Bundestagswahl, 2014 Kreistags- und Europawahl.<br />

zu Nr. 15<br />

Pauschalansatz für geringfügige Zuschüsse.<br />

Seite 400<br />

Plan<br />

2015<br />

15.000<br />

157.850<br />

5.000<br />

177.850<br />

625.567<br />

260.368<br />

149.614<br />

3.140<br />

5.000<br />

416.256<br />

1.459.945<br />

-1.28<strong>2.</strong>095<br />

-1.28<strong>2.</strong>095<br />

-1.28<strong>2.</strong>095<br />

101.200<br />

-1.180.895

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