Titel - 2. Titelseite - FDP
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Nr.<br />

01<br />

02<br />

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05<br />

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09<br />

10<br />

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12<br />

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15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

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25<br />

26<br />

27<br />

28<br />

29<br />

Kreis Höxter<br />

Haushaltsplan 2012<br />

Teilergebnisplan Produkt 35.1 Grundsicherung für Arbeitsuchende<br />

Bezeichnung<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

Sonstige Transfererträge<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

Sonstige ordentliche Erträge<br />

Aktivierte Eigenleistungen<br />

+/- Bestandsveränderungen<br />

Summe ordentliche Erträge<br />

Personalaufwendungen<br />

Versorgungsaufwendungen<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />

Bilanzielle Abschreibungen<br />

Transferaufwendungen<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

Summe ordentliche Aufwendungen<br />

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />

(= Zeilen 10 - 17)<br />

Finanzerträge<br />

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)<br />

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21)<br />

außerordentliche Erträge<br />

außerordentliche Aufwendungen<br />

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 -<br />

24)<br />

Erläuterungen<br />

zu Nr. 6<br />

Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)<br />

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />

Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Ergebnis nach Berücksichtigung interner<br />

Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

817<br />

4.596<br />

3.939.240<br />

3<strong>2.</strong>257<br />

3.976.910<br />

1.449.989<br />

161.453<br />

25.406<br />

152<br />

1<strong>2.</strong>861.447<br />

14.498.447<br />

-10.521.537<br />

-10.521.537<br />

-10.521.537<br />

-10.521.537<br />

Ansatz<br />

2011<br />

4.406.700<br />

4.406.700<br />

1.506.468<br />

140.275<br />

14.125<br />

1<strong>2.</strong>929.983<br />

14.590.851<br />

-10.184.151<br />

-10.184.151<br />

-10.184.151<br />

-10.184.151<br />

Ansatz<br />

2012<br />

4.123.600<br />

4.123.600<br />

1.477.163<br />

257.148<br />

10.050<br />

226<br />

1<strong>2.</strong>578.922<br />

14.323.509<br />

-10.199.909<br />

-10.199.909<br />

-10.199.909<br />

150.000<br />

-10.049.909<br />

Plan<br />

2013<br />

4.124.200<br />

4.124.200<br />

1.506.628<br />

271.640<br />

10.205<br />

226<br />

1<strong>2.</strong>579.251<br />

14.367.950<br />

-10.243.750<br />

-10.243.750<br />

-10.243.750<br />

150.000<br />

-10.093.750<br />

Plan<br />

2014<br />

4.124.700<br />

4.124.700<br />

1.523.391<br />

279.520<br />

10.371<br />

226<br />

1<strong>2.</strong>579.589<br />

14.393.097<br />

-10.268.397<br />

-10.268.397<br />

-10.268.397<br />

150.000<br />

-10.118.397<br />

Bundesbeteiligung von 26,4 % (24,5 % Kosten der Unterkunft + 1,9 % Warmwasserbereitung): 3,228 Mio. € (Ansatz 2011 bei 24,5 % Beteiligung: 3,081 Mio. €).<br />

Erstattung des Bundes für Personal- und Sachaufwendungen der Verwaltung der Grundsicherung nach Abzug des kommunalen Finanzanteils ist<br />

durch neues Abrechnungsverfahren geringer: 885 T€ (Ansatz 2011: 1,314 Mio. €)<br />

zu Nr. 16<br />

Kosten der Unterkunft: 12,23 Mio. € (Ansatz 2011: 12,58 Mio. €). Als Berechnungsgrundlage wurden 3.830 Bedarfsgemeinschaften mit 266 € Kosten der<br />

Unterkunft pro Monat zugrundegelegt. Einmalige Leistungen: 330.000 € (Ansatz 2011: 330.000 €).<br />

zu Nr. 27<br />

Erstattung der Verwaltungskosten des Bildungs- und Teilhabepaketes durch Produkt 3<strong>2.</strong>1.<br />

Seite 238<br />

Plan<br />

2015<br />

4.125.200<br />

4.125.200<br />

1.529.819<br />

283.105<br />

10.533<br />

226<br />

1<strong>2.</strong>579.937<br />

14.403.620<br />

-10.278.420<br />

-10.278.420<br />

-10.278.420<br />

150.000<br />

-10.128.420

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