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Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Kreis Höxter Haushaltsplan 2012 Teilergebnisplan Produkt 33.6 Jugendarbeit und Jugendschutz Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen Summe ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) Erläuterungen zu Nr. 2 Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) Landesförderung offener Jugendfreizeitstätten. Ergebnis 2010 101.417 733 102.150 55.034 16.298 50 55 225.986 9.676 307.099 -204.949 -204.949 -204.949 -204.949 Seite 220 Ansatz 2011 101.425 101.425 58.522 5.409 711 53 258.785 22.197 345.677 -244.252 -244.252 -244.252 -244.252 Ansatz 2012 101.400 101.400 58.114 3.676 664 47 258.800 16.988 338.289 -236.889 -236.889 -236.889 -236.889 Plan 2013 101.400 101.400 58.657 3.883 664 46 258.800 12.080 334.130 -232.730 -232.730 -232.730 -232.730 Plan 2014 101.400 101.400 59.251 3.996 689 46 258.800 12.089 334.871 -233.471 -233.471 -233.471 -233.471 Plan 2015 101.400 101.400 59.613 4.048 692 46 258.800 12.098 335.297 -233.897 -233.897 -233.897 -233.897
Kreis Höxter Haushaltsplan 2012 Teilergebnisplan Produkt 33.6 Jugendarbeit und Jugendschutz zu Nr. 15 Die Zuschüsse an übrige Bereiche i.H.v. insgesamt 258.800 € setzten sich wie folgt zusammen: - Betriebskosten offener Jugendfreizeitstätten sowie Personalkosten für kirchliche Jugendreferenten: 192.800 € (Ansatz 2011: 192.800 €) - Jugendlager und Jugendfahrten: 50.000 € (Ansatz 2011: 50.000 €) - jugendpflegerische Maßnahmen: 6.000 € (Ansatz 2011: 6.000 €) - außerschulische Bildung: 4.500 € (Ansatz 2011: 4.500 €) - Internationale Jugendbegegnungen: 3.500 € (Ansatz 2011: 3.500 €) - Jugendschutzmaßnahmen 2.000 € (Ansatz 2011: 2.000 €) zu Nr. 16 Aufwendungen für Jugendräume/ Jugendheime (nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen): 11.100 € (Ansatz 2011: 16.100 €). Seite 221
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Entwurf 2 0 1 2 KREIS HÖXTER Haush
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I n h a l t Seite Haushaltssatzung
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Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs
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V o r b e r i c h t zum Haushaltspl
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4. Finanzrechnung Einzahlungen aus
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41,7 %, der Hebesatz für die Jugen
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c) Veranschlagung auf Basis der 1.
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ger sowie unter Berücksichtigung v
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• Kreisberufskolleg Brakel - Bran
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Aufwandsseite erhöhen sich die Bet
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Der größte Posten, der dem Wertev
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2.2 Finanzierung der Investitionen
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d) Jugendhilfe Das Jugendamt hat si
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j) Verpflichtungserklärung zugunst
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5. Schuldenentwicklung 5.1 Gesamtve
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waren nach Beschlüssen des Kreista
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Erläuterungen zu den Positionen de
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Ergebnisplan Finanzplan Seite 29
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volle EUR Haushaltsplan 2012 Gesamt
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Teilergebnisplan Produktbereich 01
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Haushaltsplan 2012 Teilergebnisplan
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Produkt 13.2 Rettungsdienst Haushal
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Produkt 14.1 Verkehrslenkung und -r
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Produkt 14.3 Kfz-Zulassungsangelege
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Produkt 14.4 Führerscheinangelegen
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Haushaltsplan 2012 Produkt 22.2 Umw
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Produkt 23.1 Tierseuchenbekämpfung
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Haushaltsplan 2012 Produkt 23.3 Sch
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Produkt 23.4 Lebensmittelüberwachu
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Fachbereich 30: „Familie, Jugend,
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Produkt 32.1 Sozialhilfe örtlicher
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Haushaltsplan 2012 - Verbesserung d
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Produkt 97.1 Öffentlichkeitsarbeit
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Haushaltsvermerke 1. Für eine flex
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Übersicht über den voraussichtlic
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A r t Übersicht über die Entwickl
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Bilanz Kreis Höxter PASSIVA Erläu
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Zuwendungen an Fraktionen Teil B: g
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Ansatz 2012 Erträge: Nr. Umsatzerl
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.
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Gewinn- und Verlustrechnung für di
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Passiva [€] 31.12.2010 Vorjahr A.
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Der Rückgang der Umsatzerlöse um
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