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Haushaltsplan 2012
Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kreis Höxter
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2010
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 9.382.146 10.269.754 12.329.063 12.579.757 12.769.615 12.926.908
3 Sonstige Transfererträge 859.041 760.950 777.500 788.400 799.400 809.400
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.254.294 3.001.000 2.450.500 2.460.500 2.470.500 2.470.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.520
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.388.678 1.097.499 1.351.800 1.367.700 1.384.000 1.400.500
7 Sonstige ordentliche Erträge 178.046 51.100 51.100 51.100 51.100 51.100
8 Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 Summe ordentliche Erträge 15.078.726 15.180.303 16.959.963 17.247.457 17.474.615 17.658.408
11 Personalaufwendungen 2.303.657 2.513.417 2.894.206 2.957.920 2.989.835 3.004.438
12 Versorgungsaufwendungen 408.707 346.915 393.321 415.487 427.543 433.024
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 223.426 197.783 222.044 222.218 217.576 218.252
14 Bilanzielle Abschreibungen 17.123 15.157 14.245 14.182 14.182 14.077
15 Transferaufwendungen 34.592.913 35.098.135 37.755.000 38.582.900 39.321.500 39.978.650
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.010.941 965.624 846.035 881.209 1.063.842 1.035.934
17 Summe ordentliche Aufwendungen 38.556.766 39.137.031 42.124.852 43.073.916 44.034.478 44.684.375
18
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 - 17)
19 Finanzerträge
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
-23.478.041 -23.956.728 -25.164.889 -25.826.459 -26.559.863 -27.025.967
22 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) -23.478.041 -23.956.728 -25.164.889 -25.826.459 -26.559.863 -27.025.967
23 außerordentliche Erträge
24 außerordentliche Aufwendungen
25
Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 -
24)
26 Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) -23.478.041 -23.956.728 -25.164.889 -25.826.459 -26.559.863 -27.025.967
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.851 5.100 2.000 2.000 2.000 2.000
28
29
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
Ergebnis nach Berücksichtigung interner
Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)
28.421 28.700 31.200 31.200 31.200 31.200
-23.504.610 -23.980.328 -25.194.089 -25.855.659 -26.589.063 -27.055.167
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