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Haushaltsplan 2012
Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Kreis Höxter
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2010
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 15.753
3 Sonstige Transfererträge
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.522.064 12.584.950 11.824.800 11.945.200 11.919.800 12.007.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.016.321 513.000 823.000 823.000 623.000 523.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 342.524 313.600 294.800 287.150 285.900 284.650
7 Sonstige ordentliche Erträge 11.098 16.500 16.000 16.000 15.000 16.000
8 Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 Summe ordentliche Erträge 13.907.759 13.428.050 12.958.600 13.071.350 12.843.700 12.830.850
11 Personalaufwendungen 933.280 979.944 888.591 895.828 904.824 910.558
12 Versorgungsaufwendungen 57.921 56.983 45.108 47.651 49.032 49.661
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.380.520 12.769.425 12.577.592 12.538.926 12.228.820 12.258.849
14 Bilanzielle Abschreibungen 313.171 321.937 250.275 278.385 303.803 294.755
15 Transferaufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.108.974 101.500 115.370 106.299 131.736 96.187
17 Summe ordentliche Aufwendungen 14.793.867 14.229.789 13.876.936 13.867.089 13.618.215 13.610.010
18
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 - 17)
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
-886.108 -801.739 -918.336 -795.739 -774.515 -779.160
19 Finanzerträge 1.082.885 1.032.500 1.135.000 1.030.000 1.021.000 1.012.500
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) 1.082.885 1.032.500 1.135.000 1.030.000 1.021.000 1.012.500
22 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) 196.777 230.761 216.664 234.261 246.485 233.340
23 außerordentliche Erträge
24 außerordentliche Aufwendungen
25
Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 -
24)
26 Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) 196.777 230.761 216.664 234.261 246.485 233.340
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 47.554
28
29
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
Ergebnis nach Berücksichtigung interner
Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)
401.793 422.650 394.300 416.500 432.500 419.600
-157.461 -191.889 -177.636 -182.239 -186.015 -186.260
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