Titel - 2. Titelseite - FDP

Haushaltsplan 2012
2. Zielerreichung gemäß der Kennzahlen, weitere Daten zur Qualität, Leistungsumfang
Ist Ist Plan Plan
2009 2010 2011 2012
Schüleranmeldungen 1.360 1.410 1.220 1.370
Bescheinigungen aller Art 3.400 3.850 3.800 3.900
Schulpflichtangelegenheiten 480 560 580 530
Beratungen 1.930 1.820 1.950 2.000
Abwicklung der Lernmittelfreiheit 51 30 44 48
Beschaffungen 550 615 710 700
kWh-Verbrauch Heizung 1.135.130 1.084.545
kWh-Verbrauch Strom 249.098 256.291
m³-Verbrauch Wasser 1.915 1.624
3. Erläuterungen zum Produkt / zu Haushaltspositionen / zu Bewirtschaftungsregeln
geplante Zahlen liegen
nicht vor
geplante Zahlen liegen
nicht vor
geplante Zahlen liegen
nicht vor
928.753
229.961
In dem gemeinsamen Projekt „Initiative kulturelle Bildung“ wird eine Praktikantin im Rahmen der Absolvierung des
Freiwilligen Sozialen Jahres an den Berufskollegs eingestellt. Hierfür entstehen Personal- und Reisekosten in Höhe von
ca. 7.500,00 Euro je Schuljahr, die bei den teilnehmenden Berufskollegs verbucht werden.
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