Titel - 2. Titelseite - FDP
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Nr.<br />

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05<br />

06<br />

07<br />

08<br />

09<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

25<br />

26<br />

27<br />

28<br />

29<br />

Kreis Höxter<br />

Haushaltsplan 2012<br />

Teilergebnisplan Produkt 63.1 Datenverarbeitung und Telekommunikation<br />

Bezeichnung<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

Sonstige Transfererträge<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

Sonstige ordentliche Erträge<br />

Aktivierte Eigenleistungen<br />

+/- Bestandsveränderungen<br />

Summe ordentliche Erträge<br />

Personalaufwendungen<br />

Versorgungsaufwendungen<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />

Bilanzielle Abschreibungen<br />

Transferaufwendungen<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

Summe ordentliche Aufwendungen<br />

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />

(= Zeilen 10 - 17)<br />

Finanzerträge<br />

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)<br />

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21)<br />

außerordentliche Erträge<br />

außerordentliche Aufwendungen<br />

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 -<br />

24)<br />

Erläuterungen<br />

zu Nr. 13<br />

Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)<br />

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />

Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Ergebnis nach Berücksichtigung interner<br />

Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

8.860<br />

47<br />

15.059<br />

23.966<br />

325.301<br />

57.151<br />

58.566<br />

147.632<br />

28.842<br />

617.492<br />

-593.526<br />

-593.526<br />

-593.526<br />

3<strong>2.</strong>819<br />

-560.707<br />

Ansatz<br />

2011<br />

3.000<br />

3.500<br />

6.500<br />

346.712<br />

57.076<br />

87.736<br />

153.788<br />

43.955<br />

689.267<br />

-68<strong>2.</strong>767<br />

-68<strong>2.</strong>767<br />

-68<strong>2.</strong>767<br />

36.600<br />

-646.167<br />

Ansatz<br />

2012<br />

3.000<br />

5.650<br />

8.650<br />

358.434<br />

65.010<br />

75.011<br />

165.023<br />

37.064<br />

700.542<br />

-691.892<br />

-691.892<br />

-691.892<br />

33.400<br />

-658.492<br />

U.a. für EDV-Fortbildung (30 T€), Wartung Hardware und IT-Netz (15 T€) sowie Sicherheit IT-Technikräume (12 T€).<br />

Seite 368<br />

Plan<br />

2013<br />

3.000<br />

5.650<br />

8.650<br />

365.831<br />

68.673<br />

75.095<br />

194.887<br />

38.115<br />

74<strong>2.</strong>601<br />

-733.951<br />

-733.951<br />

-733.951<br />

33.800<br />

-700.151<br />

Plan<br />

2014<br />

3.000<br />

5.650<br />

8.650<br />

369.920<br />

70.666<br />

75.572<br />

201.316<br />

38.175<br />

755.649<br />

-746.999<br />

-746.999<br />

-746.999<br />

34.100<br />

-71<strong>2.</strong>899<br />

Plan<br />

2015<br />

3.000<br />

5.650<br />

8.650<br />

371.437<br />

71.572<br />

75.806<br />

201.757<br />

38.239<br />

758.811<br />

-750.161<br />

-750.161<br />

-750.161<br />

34.500<br />

-715.661

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