Titel - 2. Titelseite - FDP
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Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />

Kreis Höxter<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />

Haushaltsplan 2012<br />

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 21.208 19<strong>2.</strong>645 176.945 21.945 21.945 21.945<br />

3 Sonstige Transfererträge<br />

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 96.112 75.300 87.750 8<strong>2.</strong>750 8<strong>2.</strong>750 8<strong>2.</strong>750<br />

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 183.290 195.850 283.900 300.500 348.500 348.600<br />

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 547.677 70.500 79.100 79.650 80.450 80.750<br />

7 Sonstige ordentliche Erträge 359.210 65.850 77.850 86.350 76.650 76.850<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

8 Aktivierte Eigenleistungen 30.600 20.400<br />

9 +/- Bestandsveränderungen<br />

10 Summe ordentliche Erträge 1.207.498 630.745 725.945 571.195 610.295 610.895<br />

11 Personalaufwendungen 4.194.166 4.575.863 4.783.437 4.90<strong>2.</strong>655 4.975.181 4.970.528<br />

12 Versorgungsaufwendungen 1.033.841 970.508 1.009.665 1.066.566 1.097.500 1.111.576<br />

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 993.691 1.807.254 1.267.483 1.853.295 1.465.672 1.416.427<br />

14 Bilanzielle Abschreibungen 351.695 404.588 427.116 483.632 513.294 51<strong>2.</strong>009<br />

15 Transferaufwendungen 63.605 69.400 65.300 65.300 65.300 65.300<br />

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 713.766 856.700 723.325 673.573 679.215 681.194<br />

17 Summe ordentliche Aufwendungen 7.350.764 8.684.313 8.276.326 9.045.021 8.796.162 8.757.034<br />

18<br />

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />

(= Zeilen 10 - 17)<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Plan<br />

2015<br />

-6.143.266 -8.053.568 -7.550.381 -8.473.826 -8.185.867 -8.146.139<br />

19 Finanzerträge 108.803 117.000 129.000 138.000 150.000 164.000<br />

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

21 Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) 108.803 117.000 129.000 138.000 150.000 164.000<br />

22 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) -6.034.463 -7.936.568 -7.421.381 -8.335.826 -8.035.867 -7.98<strong>2.</strong>139<br />

23 außerordentliche Erträge<br />

24 außerordentliche Aufwendungen<br />

25<br />

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 -<br />

24)<br />

26 Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) -6.034.463 -7.936.568 -7.421.381 -8.335.826 -8.035.867 -7.98<strong>2.</strong>139<br />

27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 519.197 526.000 561.300 566.800 57<strong>2.</strong>100 577.700<br />

28<br />

29<br />

Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Ergebnis nach Berücksichtigung interner<br />

Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)<br />

33.410 38.500 40.800 40.800 40.800 40.800<br />

-5.548.676 -7.449.068 -6.900.881 -7.809.826 -7.504.567 -7.445.239<br />

Seite 33

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