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) Der Ansatz für Geschäftsaufwendungen beläuft sich auf rd. 1,43 Mio. €. Die größten Posten bilden hierbei die Aufwendungen für Bürobedarf (378.050 €), Sachverständige, Beratung (298.800 €), Porto (269.400 €), Te- lekommunikation (143.250 €), Dokumentenvordrucke (123.000 €) sowie In- genieurleistungen (103.000 €). c) Die EDV-Kosten sind mit rd. 833 T€ geplant. Größte Posten sind die Auf- wendungen für Programmpflege- und Supportleistungen (402.700 €), Hard- ware-Leasing (267.150 €), Internet und Intranet (64.950 €) und IT-Unterstüt- zungsleistungen (50.600 €) d) Die Entwicklung der zentral bewirtschafteten Kosten der Grundstücks- unterhaltung stellt sich wie folgt dar: Rechnungsergebnis 2010 498.453 € Haushaltsansatz 2011 400.000 € Haushaltsansatz 2012 400.000 € Neben diesem Basisaufwand sind folgende größere Erneuerungs- und In- standhaltungsmaßnahmen im Jahr 2012 gesondert eingeplant: • Kreishaus 1 - Sanierung Heizung/Steuerung Eingangshalle 48.000 € - Umbau Kreiskasse 45.000 € - Bodenbelag-/Malerarbeiten 20.000 € - Kanaluntersuchung 8.800 € - Erneuerung Innentüren 5.000 € • Kreishaus 2 - Bodenbelag-/Malerarbeiten 10.000 € - Kanaluntersuchung 8.000 € - Erneuerung Innentüren 5.000 € • Verwaltungsnebenstelle in Warburg - Abdichtung Außenwand/Erneuerung Stützmauer 33.000 € - Austausch schadhafter Innentüren 15.000 € - Kanaluntersuchung 4.000 € Seite 10
• Kreisberufskolleg Brakel - Brandschutz 120.000 € - Fassadenanstrich 80.000 € - Außenanlagen + Sockel 55.000 € - Umzug Lehrerzimmer 50.000 € - Bodenbelagerneuerung 45.000 € - Kanaluntersuchung 12.000 € - Sockeldämmung 10.000 € - Austausch Klassenraum-Unterdecken 10.000 € - Bodenbelag-/Malerarbeiten 10.000 € • Kaufmännisches Berufskolleg in Höxter - Umgestaltung Grünanlagen Innenhof 60.000 € - Trockenbau- und Malerarbeiten 25.000 € - Umgestaltung Eingangshalle 20.000 € - Kanaluntersuchung 12.000 € - Bodenbelag-/Malerarbeiten 10.000 € • Johann-Conrad-Schlaun-Berufskolleg in Warburg - Erneuerung Betonschutz Fassade 38.000 € - Fensteranstrich 35.000 € - Erneuerung Sonnenschutz 25.000 € - Umbau Verwaltung 15.000 € - Bodenbelag-/Malerarbeiten 15.000 € - Kanaluntersuchung 12.000 € - Umgestaltung Außenanlagen 11.500 € - Sanierung Chemieraum 10.000 € - Malerarbeiten 10.000 € • Sonstige Liegenschaften - Außenanlagen Wohnhaus „Corveyer Allee 5a“ 25.000 € - Kanaluntersuchungen 6.200 € • Bauhof Rolfzen - Sanierung Aufenthalts- und Büroräume 25.000 € - Erneuerung Hallentore 15.000 € - Kanaluntersuchung 4.000 € • Bauhof Warburg - Wärmedämmverbundsystem Bürogebäude 48.000 € - Kanaluntersuchung 4.000 € Seite 11
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Übersicht über den voraussichtlic
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A r t Übersicht über die Entwickl
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Bilanz Kreis Höxter PASSIVA Erläu
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Zuwendungen an Fraktionen Teil B: g
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Ansatz 2012 Erträge: Nr. Umsatzerl
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Passiva [€] 31.12.2010 Vorjahr A.
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Der Rückgang der Umsatzerlöse um
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