Titel - 2. Titelseite - FDP
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Nr.<br />

01<br />

02<br />

03<br />

04<br />

05<br />

06<br />

07<br />

08<br />

09<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

25<br />

26<br />

27<br />

28<br />

29<br />

Kreis Höxter<br />

Haushaltsplan 2012<br />

Teilergebnisplan Produkt 3<strong>2.</strong>7 Schulverwaltung und Förderschule für Sprache<br />

Bezeichnung<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

Sonstige Transfererträge<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

Sonstige ordentliche Erträge<br />

Aktivierte Eigenleistungen<br />

+/- Bestandsveränderungen<br />

Summe ordentliche Erträge<br />

Personalaufwendungen<br />

Versorgungsaufwendungen<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />

Bilanzielle Abschreibungen<br />

Transferaufwendungen<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

Summe ordentliche Aufwendungen<br />

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />

(= Zeilen 10 - 17)<br />

Finanzerträge<br />

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)<br />

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21)<br />

außerordentliche Erträge<br />

außerordentliche Aufwendungen<br />

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 -<br />

24)<br />

Erläuterungen<br />

zu Nr. 2<br />

Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)<br />

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />

Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Ergebnis nach Berücksichtigung interner<br />

Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

41.859<br />

375<br />

37.699<br />

5.583<br />

85.516<br />

130.457<br />

8.953<br />

81.298<br />

37.444<br />

223.999<br />

1.223.601<br />

1.705.753<br />

-1.620.236<br />

-1.620.236<br />

-1.620.236<br />

367<br />

-1.620.603<br />

Ansatz<br />

2011<br />

4<strong>2.</strong>772<br />

500<br />

4.000<br />

47.272<br />

110.307<br />

4.683<br />

50.470<br />

37.748<br />

315.300<br />

1.383.653<br />

1.90<strong>2.</strong>161<br />

-1.854.889<br />

-1.854.889<br />

-1.854.889<br />

750<br />

-1.855.639<br />

Ansatz<br />

2012<br />

43.618<br />

300<br />

24.000<br />

67.918<br />

134.696<br />

5.959<br />

53.669<br />

39.203<br />

315.300<br />

1.247.656<br />

1.796.483<br />

-1.728.565<br />

-1.728.565<br />

-1.728.565<br />

250<br />

-1.728.815<br />

Plan<br />

2013<br />

4<strong>2.</strong>479<br />

300<br />

24.000<br />

66.779<br />

126.046<br />

6.295<br />

55.896<br />

37.900<br />

315.300<br />

1.305.390<br />

1.846.828<br />

-1.780.049<br />

-1.780.049<br />

-1.780.049<br />

250<br />

-1.780.299<br />

Insbesondere ertragswirksame Auflösung der Schulpauschale im Zusammenhang mit der Förderung der Baumaßnahmen an der<br />

von-Galen-Schule in Frohnhausen: 31.618 € (siehe Nr. 16).<br />

Erstattungen vom Land für die Fortbildung von Lehrkräften: 500 € (siehe Nr. 13).<br />

zu Nr. 6<br />

Kostenerstattungen von Unternehmen für zurückgegebene Fahrkarten: 20.000 €.<br />

Schätzung auf Basis der Ergebnisse der Vorjahre.<br />

Kostenerstattungen für Fahrkarten und Schulbücher: 4.000 €.<br />

Seite 170<br />

Plan<br />

2014<br />

4<strong>2.</strong>512<br />

300<br />

24.000<br />

66.812<br />

127.182<br />

6.478<br />

58.088<br />

37.919<br />

315.300<br />

1.321.753<br />

1.866.720<br />

-1.799.908<br />

-1.799.908<br />

-1.799.908<br />

250<br />

-1.800.158<br />

Plan<br />

2015<br />

4<strong>2.</strong>747<br />

300<br />

24.000<br />

67.047<br />

127.833<br />

6.562<br />

6<strong>2.</strong>221<br />

38.078<br />

315.300<br />

1.384.868<br />

1.934.862<br />

-1.867.816<br />

-1.867.816<br />

-1.867.816<br />

250<br />

-1.868.066

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