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Haushaltsplan 2012
Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Kreis Höxter
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2010
1 Steuern und ähnliche Abgaben 2.129.640 1.800.000 1.900.000 1.900.000 2.000.000 2.000.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 100.230.323 98.655.358 101.182.530 103.315.597 106.085.772 107.420.561
3 Sonstige Transfererträge
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 Sonstige ordentliche Erträge 27
8 Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 Summe ordentliche Erträge 102.359.990 100.455.358 103.082.530 105.215.597 108.085.772 109.420.561
11 Personalaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
15 Transferaufwendungen 24.827.768 25.157.050 27.210.300 28.497.200 29.604.700 30.124.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 Summe ordentliche Aufwendungen 24.827.768 25.157.050 27.210.300 28.497.200 29.604.700 30.124.400
18
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 - 17)
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
77.532.222 75.298.308 75.872.230 76.718.397 78.481.072 79.296.161
19 Finanzerträge 101.604 76.000 77.000 78.000 79.000 80.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 494.070 431.600 297.600 552.100 639.200 660.200
21 Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) -392.467 -355.600 -220.600 -474.100 -560.200 -580.200
22 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) 77.139.755 74.942.708 75.651.630 76.244.297 77.920.872 78.715.961
23 außerordentliche Erträge 2.775.182
24 außerordentliche Aufwendungen
25
Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 -
24)
2.775.182
26 Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) 79.914.938 74.942.708 75.651.630 76.244.297 77.920.872 78.715.961
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 250.775 193.400 209.600 263.900 310.300 290.400
28
29
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
Ergebnis nach Berücksichtigung interner
Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)
80.165.713 75.136.108 75.861.230 76.508.197 78.231.172 79.006.361
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