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Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Kreis Höxter Haushaltsplan 2012 Teilergebnisplan Produkt 21.2 Gesundheitsberichterst., Koordination u. Prävention Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen Summe ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) Erläuterungen zu Nr. 2 Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) Ergebnis 2010 38.400 3.034 41.434 110.909 13.467 3.343 127 536.353 13.297 677.496 -636.062 -636.062 -636.062 -636.062 Ansatz 2011 38.600 38.600 120.532 14.095 8.361 122 539.100 9.652 691.862 -653.262 -653.262 -653.262 -653.262 U.a. Zuweisungen des Landes für besondere Maßnahmen im Bereich der Suchtprävention 38.400 €. zu Nr. 13 Ansatz 2012 38.600 38.600 113.510 15.980 8.314 134 555.500 9.083 702.521 -663.921 -663.921 -663.921 -663.921 Plan 2013 38.600 38.600 115.428 16.881 8.314 134 542.650 9.188 692.595 -653.995 -653.995 -653.995 -653.995 Plan 2014 38.600 38.600 116.692 17.371 8.344 134 550.200 9.208 701.949 -663.349 -663.349 -663.349 -663.349 Insbesondere 6.000 € für Präventionsmaßnahmen im Rahmen der Gesundheitsförderung bzw. -hilfe (z.B. Projekte gem. Beschluss der kommunalen Gesundheits- und Pflegekonferenz). Seite 118 Plan 2015 38.600 38.600 117.266 17.593 8.304 134 557.900 9.231 710.428 -671.828 -671.828 -671.828 -671.828
Kreis Höxter Haushaltsplan 2012 Teilergebnisplan Produkt 21.2 Gesundheitsberichterst., Koordination u. Prävention zu Nr. 15 Betriebskostenzuschuss für das Beratungszentrum Brakel: - Sozialpsychiatrie 262.300 € - Drogen und Sucht 197.500 € - Einmaliger Investitionskostenzuschuss 20.300 € Zuwendung an die Diakonie für die Wahrnehmung von Aufgaben der Drogen- und Suchtberatung in Höhe von 37.000 €. Weiterleitung der Landeszuweisung für Drogen- und Suchtberatung in Höhe von 38.400 €. zu Nr. 16 U.a. Aufwendungen für Sprachheilbeauftragte des Kreises Höxter in Höhe von 5.300 €. Seite 119
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Entwurf 2 0 1 2 KREIS HÖXTER Haush
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I n h a l t Seite Haushaltssatzung
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Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs
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V o r b e r i c h t zum Haushaltspl
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4. Finanzrechnung Einzahlungen aus
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41,7 %, der Hebesatz für die Jugen
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c) Veranschlagung auf Basis der 1.
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ger sowie unter Berücksichtigung v
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• Kreisberufskolleg Brakel - Bran
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Aufwandsseite erhöhen sich die Bet
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Der größte Posten, der dem Wertev
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2.2 Finanzierung der Investitionen
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d) Jugendhilfe Das Jugendamt hat si
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j) Verpflichtungserklärung zugunst
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5. Schuldenentwicklung 5.1 Gesamtve
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waren nach Beschlüssen des Kreista
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Erläuterungen zu den Positionen de
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Ergebnisplan Finanzplan Seite 29
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volle EUR Haushaltsplan 2012 Gesamt
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Teilergebnisplan Produktbereich 01
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Haushaltsplan 2012 Teilergebnisplan
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Seite 117 und 118: Fachbereich 20: „Gesundheits- und
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Seite 141 und 142: Haushaltsplan 2012 Produkt 23.2 Tie
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Seite 163 und 164: Kreis Höxter Haushaltsplan 2012 Te
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Haushaltsplan 2012 2. Zielerreichun
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Kreis Höxter Haushaltsplan 2012 Te
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Produkt 32.8 Kreisberufskolleg Brak
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Teilergebnisplan Produkt 32.11 Kult
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Produkt 33.5 Elterngeld Haushaltspl
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Abteilung 41: „Bauen und Planen
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Haushaltsplan 2012 Produkt 41.2 Bra
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Produkt 41.5 Kommunale Planung Haus
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Produkt 44.3 Abfallaufsicht und Bod
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Haushaltsplan 2012 - Verbesserung d
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Kreis Höxter Haushaltsplan 2012 In
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Produkt 51.1 Geobasisdaten Haushalt
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Produkt 51.3 Geodatenmanagement Hau
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Haushaltsplan 2012 Produkt 52.2 Kat
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Umweltziele Haushaltsplan 2012 1. H
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Haushaltsplan 2012 Produkt 62.3 Kau
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Produkt 64.1 Personalentwicklung Ha
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Haushaltsplan 2012 Produkt 65.1 Kom
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Haushaltsplan 2012 Produkt 92.1 Rec
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Produkt 92.3 Haushalt und Wirtschaf
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Produkt 97.1 Öffentlichkeitsarbeit
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Haushaltsvermerke 1. Für eine flex
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Übersicht über den voraussichtlic
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A r t Übersicht über die Entwickl
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Bilanz Kreis Höxter PASSIVA Erläu
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Zuwendungen an Fraktionen Teil B: g
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Ansatz 2012 Erträge: Nr. Umsatzerl
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.
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LAGEBERICHT zum 31.12.2010 Gesellsc
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Gewinn- und Verlustrechnung für di
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Passiva [€] 31.12.2010 Vorjahr A.
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Der Rückgang der Umsatzerlöse um
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