Titel - 2. Titelseite - FDP
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Nr.<br />

01<br />

02<br />

03<br />

04<br />

05<br />

06<br />

07<br />

08<br />

09<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

25<br />

26<br />

27<br />

28<br />

29<br />

Kreis Höxter<br />

Haushaltsplan 2012<br />

Teilergebnisplan Produkt 3<strong>2.</strong>10 Johann-Conrad-Schlaun-Berufskolleg, Warburg<br />

Bezeichnung<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

Sonstige Transfererträge<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

Sonstige ordentliche Erträge<br />

Aktivierte Eigenleistungen<br />

+/- Bestandsveränderungen<br />

Summe ordentliche Erträge<br />

Personalaufwendungen<br />

Versorgungsaufwendungen<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />

Bilanzielle Abschreibungen<br />

Transferaufwendungen<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

Summe ordentliche Aufwendungen<br />

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />

(= Zeilen 10 - 17)<br />

Finanzerträge<br />

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)<br />

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21)<br />

außerordentliche Erträge<br />

außerordentliche Aufwendungen<br />

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 -<br />

24)<br />

Erläuterungen<br />

zu Nr. 2<br />

Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)<br />

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />

Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Ergebnis nach Berücksichtigung interner<br />

Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

163.102<br />

15.386<br />

7.168<br />

10.451<br />

196.107<br />

318.789<br />

20.387<br />

570.028<br />

464.893<br />

56.087<br />

1.430.184<br />

-1.234.078<br />

-1.234.078<br />

-1.234.078<br />

17.100<br />

-1.251.177<br />

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (u.a. GA-Fördermittel).<br />

zu Nr. 5<br />

Mieterträge (u.a. für die Nutzung der Sporthalle, Cafeteria und Werkstatt).<br />

zu Nr. 13<br />

Ansatz<br />

2011<br />

17<strong>2.</strong>652<br />

14.100<br />

5.700<br />

19<strong>2.</strong>452<br />

329.465<br />

21.793<br />

487.815<br />

470.560<br />

61.465<br />

1.371.098<br />

-1.178.645<br />

-1.178.645<br />

-1.178.645<br />

20.300<br />

-1.198.945<br />

U.a. Bauunterhaltungsmaßnahmen, z.B. Betonschutz Fassadenflächen 38.000 €, Fensteranstrich 35.000 €.<br />

Seite 184<br />

Ansatz<br />

2012<br />

176.066<br />

14.100<br />

4.200<br />

194.366<br />

334.480<br />

2<strong>2.</strong>092<br />

519.128<br />

471.576<br />

58.484<br />

1.405.760<br />

-1.211.394<br />

-1.211.394<br />

-1.211.394<br />

20.200<br />

-1.231.594<br />

Plan<br />

2013<br />

17<strong>2.</strong>372<br />

14.100<br />

4.200<br />

190.672<br />

337.719<br />

23.337<br />

367.981<br />

467.200<br />

58.484<br />

1.254.721<br />

-1.064.049<br />

-1.064.049<br />

-1.064.049<br />

20.200<br />

-1.084.249<br />

Plan<br />

2014<br />

153.449<br />

14.100<br />

4.200<br />

171.749<br />

341.180<br />

24.015<br />

541.348<br />

446.499<br />

58.484<br />

1.411.526<br />

-1.239.777<br />

-1.239.777<br />

-1.239.777<br />

20.200<br />

-1.259.977<br />

Plan<br />

2015<br />

121.894<br />

14.100<br />

4.200<br />

140.194<br />

343.275<br />

24.322<br />

728.732<br />

41<strong>2.</strong>335<br />

58.484<br />

1.567.148<br />

-1.426.954<br />

-1.426.954<br />

-1.426.954<br />

20.200<br />

-1.447.154

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