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Haushaltsplan 2012
2. Zielerreichung gemäß der Kennzahlen, weitere Daten zur Qualität, Leistungsumfang
Hausverwaltung
Ist Ist Plan Plan
2009 2010 2011 2012
♦ Anzahl der Verwaltungsgebäude 3 3 3 3
♦ Bürofläche in qm
davon:
6.980 6.980 6.980 6.980
Kreishaus I, Höxter 3.850 3.850
3.850 3.850
Kreishaus II, Höxter 2.400 2.400 2.400 2.400
Kreishaus III, Warburg 730 730 730 730
♦ Reinigungsfläche in qm (Unterhaltsreinigung) 11.864,65 11.864,65 11.864,65 11.864,65
davon:
Kreishaus I, Höxter 6.743,79 6.743,79 6.743,79 6.743,79
Kreishaus II, Höxter 3.975,64 3.975,64 3.975,64 3.975,64
Kreishaus III, Warburg 1.145,22 1.145,22 1.145,22 1.145,22
Zentrale Beschaffung
♦ Anzahl der erteilten Aufträge 465 387 450 400
♦ Vielfalt der zentral vorgehaltenen Büroartikel 120 120 120 120
Bereitstellung von Postdiensten
♦ Aufkommen der Postgebühren
Kreishäuser I u. II, Höxter 180.672 176.813 185.000 180.000
Kreishaus III, Warburg 29.234 31.915 32.000 20.000
♦ Postvolumen, Postausgang
Briefsendungen 249.311 244.041 250.000 230.000
Paketsendungen 2.341 2.375 2.500 2.200
Gewährleistung der Arbeitssicherheit
Die Aufgaben der Arbeitssicherheit werden durch die Fachkraft für
Arbeitssicherheit, den Sicherheitsbeauftragten und durch die
jeweiligen Abteilungsleiter wahrgenommen.
Hausdruckerei
Druckvolumen jährlich 1.482.833 1.330.350 1.500.000 1.400.000
Kopiervolumen (dezentrale Kopierer) jährlich
Fahrdienst
708.687 683.059 720.000 700.000
♦ Anzahl der eingesetzten Dienstfahrzeuge
Höxter 9 11 11 11
Warburg 2 2 2 2
• km-Leistung jährlich
Höxter 240.607 244.565 280.000 280.000
Warburg
Kreisarchiv
35.151 35.389 35.000 35.500
Archivierter Aktenbestand in lfd. Metern 172 178 177 184
Bücher und Zeitschriftenbände (Archiv) 5.134 5.289 5.235 5.400
3. Erläuterungen zum Produkt / zu Haushaltspositionen / zu Bewirtschaftungsregeln
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