Titel - 2. Titelseite - FDP
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Nr.<br />

01<br />

02<br />

03<br />

04<br />

05<br />

06<br />

07<br />

08<br />

09<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

25<br />

26<br />

27<br />

28<br />

29<br />

Kreis Höxter<br />

Haushaltsplan 2012<br />

Teilergebnisplan Produkt 44.1 Abfallentsorgungsanlagen<br />

Bezeichnung<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

Sonstige Transfererträge<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

Sonstige ordentliche Erträge<br />

Aktivierte Eigenleistungen<br />

+/- Bestandsveränderungen<br />

Summe ordentliche Erträge<br />

Personalaufwendungen<br />

Versorgungsaufwendungen<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />

Bilanzielle Abschreibungen<br />

Transferaufwendungen<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

Summe ordentliche Aufwendungen<br />

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />

(= Zeilen 10 - 17)<br />

Finanzerträge<br />

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)<br />

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21)<br />

außerordentliche Erträge<br />

außerordentliche Aufwendungen<br />

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 -<br />

24)<br />

Erläuterungen<br />

zu Nr. 4<br />

Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)<br />

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />

Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Ergebnis nach Berücksichtigung interner<br />

Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

15.753<br />

4.864.600<br />

1.015.398<br />

13<strong>2.</strong>766<br />

1<strong>2.</strong>227<br />

6.040.744<br />

507.521<br />

14.994<br />

5.409.506<br />

303.570<br />

671.232<br />

6.906.824<br />

-866.080<br />

1.070.662<br />

1.070.662<br />

204.582<br />

204.582<br />

47.554<br />

25<strong>2.</strong>136<br />

U.a. Deponieentgelte (2,5 Mio. €) und Entgelte Kompostierung (1,75 Mio. €).<br />

Ansatz<br />

2011<br />

5.181.200<br />

51<strong>2.</strong>000<br />

106.500<br />

10.000<br />

5.809.700<br />

524.675<br />

11.031<br />

5.661.581<br />

306.194<br />

35.669<br />

6.539.150<br />

-729.450<br />

1.000.000<br />

1.000.000<br />

2012 zudem Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Entgelteausgleich (77 T€).<br />

zu Nr. 5<br />

270.550<br />

270.550<br />

270.550<br />

Insbesondere Verkaufserlöse Papierentsorgung (800.000 €) und Bauschuttrecycling (10.000 €).<br />

zu Nr. 6<br />

Ansatz<br />

2012<br />

4.58<strong>2.</strong>450<br />

82<strong>2.</strong>000<br />

100.500<br />

10.000<br />

5.514.950<br />

487.502<br />

5.579<br />

5.598.140<br />

236.530<br />

45.099<br />

6.37<strong>2.</strong>850<br />

-857.900<br />

1.100.000<br />

1.100.000<br />

24<strong>2.</strong>100<br />

24<strong>2.</strong>100<br />

24<strong>2.</strong>100<br />

Plan<br />

2013<br />

4.687.350<br />

82<strong>2.</strong>000<br />

100.500<br />

10.000<br />

5.619.850<br />

489.641<br />

5.892<br />

5.567.374<br />

259.226<br />

35.317<br />

6.357.450<br />

-737.600<br />

1.000.000<br />

1.000.000<br />

Insbesondere Personalkostenerstattung AWG (55.000 €), Erstattung der Gemeinden für mobile Schadstoffsammlung (40.000 €).<br />

Seite 264<br />

0<br />

0<br />

26<strong>2.</strong>400<br />

26<strong>2.</strong>400<br />

26<strong>2.</strong>400<br />

0<br />

Plan<br />

2014<br />

4.644.450<br />

62<strong>2.</strong>000<br />

100.500<br />

10.000<br />

5.376.950<br />

494.387<br />

6.064<br />

5.259.890<br />

279.352<br />

60.457<br />

6.100.150<br />

-723.200<br />

1.000.000<br />

1.000.000<br />

276.800<br />

276.800<br />

276.800<br />

0<br />

Plan<br />

2015<br />

4.717.250<br />

52<strong>2.</strong>000<br />

100.500<br />

10.000<br />

5.349.750<br />

497.862<br />

6.142<br />

5.29<strong>2.</strong>644<br />

265.205<br />

25.597<br />

6.087.450<br />

-737.700<br />

1.000.000<br />

1.000.000<br />

26<strong>2.</strong>300<br />

26<strong>2.</strong>300<br />

26<strong>2.</strong>300<br />

0

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