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Haushaltsplan 2012 2. Zielerreichung gemäß der Kennzahlen, weitere Daten zur Qualität, Leistungsumfang Herstellung der digitalen Liegenschaftskarte (Flur- und Schätzungskarte) Flurkarte: • digitalisierte Fläche in km² Schätzungskarte: • digitalisierte Fläche in km²Anteil an der Gesamtfläche (722 km²) in % Digitale Katastererneuerung • Anzahl neuberechneter Grenz- und Gebäudepunkte Ist Ist Plan Plan 2009 2010 2011 2012 0,8 100 15.973 32.112 3. Erläuterungen zum Produkt / zu Haushaltspositionen / zu Bewirtschaftungsregeln Herstellung der Amtlichen Basiskarte ABK - - 16.000 17.000 Hierbei müssen alle Darstellungen (Elemente) der im Rasterdatenformat vorliegenden DGK5 in die ALKIS- Datenstruktur überführt werden. Seite 328
Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Kreis Höxter Haushaltsplan 2012 Teilergebnisplan Produkt 52.3 Herstellung digitaler Karten / Geobasisdaten Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen Summe ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) Ergebnis 2010 -31 4.544 4.513 281.046 27.584 1.322 4.172 5.471 319.597 -315.084 -315.084 -315.084 -315.084 Seite 329 Ansatz 2011 287.281 18.864 1.428 4.834 6.092 318.499 -318.499 -318.499 -318.499 -318.499 Ansatz 2012 262.271 23.729 1.329 2.446 5.472 295.247 -295.247 -295.247 -295.247 -295.247 Plan 2013 264.945 25.067 1.329 1.143 5.691 298.175 -298.175 -298.175 -298.175 -298.175 Plan 2014 264.031 25.793 1.377 823 5.746 297.770 -297.770 -297.770 -297.770 -297.770 Plan 2015 265.958 26.123 1.385 823 5.803 300.092 -300.092 -300.092 -300.092 -300.092
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I n h a l t Seite Haushaltssatzung
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Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs
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V o r b e r i c h t zum Haushaltspl
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4. Finanzrechnung Einzahlungen aus
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41,7 %, der Hebesatz für die Jugen
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c) Veranschlagung auf Basis der 1.
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ger sowie unter Berücksichtigung v
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• Kreisberufskolleg Brakel - Bran
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Aufwandsseite erhöhen sich die Bet
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Der größte Posten, der dem Wertev
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2.2 Finanzierung der Investitionen
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d) Jugendhilfe Das Jugendamt hat si
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j) Verpflichtungserklärung zugunst
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5. Schuldenentwicklung 5.1 Gesamtve
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waren nach Beschlüssen des Kreista
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Erläuterungen zu den Positionen de
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volle EUR Haushaltsplan 2012 Gesamt
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Produkt 14.1 Verkehrslenkung und -r
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Produkt 14.3 Kfz-Zulassungsangelege
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Produkt 14.4 Führerscheinangelegen
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Haushaltsplan 2012 Produkt 22.2 Umw
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Produkt 23.1 Tierseuchenbekämpfung
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Produkt 23.4 Lebensmittelüberwachu
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Fachbereich 30: „Familie, Jugend,
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Produkt 32.1 Sozialhilfe örtlicher
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Produkt 32.8 Kreisberufskolleg Brak
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Abteilung 41: „Bauen und Planen
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Produkt 41.5 Kommunale Planung Haus
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Produkt 44.3 Abfallaufsicht und Bod
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Haushaltsplan 2012 - Verbesserung d
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Übersicht über den voraussichtlic
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A r t Übersicht über die Entwickl
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Bilanz Kreis Höxter PASSIVA Erläu
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Passiva [€] 31.12.2010 Vorjahr A.
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Der Rückgang der Umsatzerlöse um
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