Titel - 2. Titelseite - FDP
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Nr.<br />

01<br />

02<br />

03<br />

04<br />

05<br />

06<br />

07<br />

08<br />

09<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

25<br />

26<br />

27<br />

28<br />

29<br />

Kreis Höxter<br />

Haushaltsplan 2012<br />

Teilergebnisplan Produkt 64.1 Personalentwicklung<br />

Bezeichnung<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

Sonstige Transfererträge<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

Sonstige ordentliche Erträge<br />

Aktivierte Eigenleistungen<br />

+/- Bestandsveränderungen<br />

Summe ordentliche Erträge<br />

Personalaufwendungen<br />

Versorgungsaufwendungen<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />

Bilanzielle Abschreibungen<br />

Transferaufwendungen<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

Summe ordentliche Aufwendungen<br />

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />

(= Zeilen 10 - 17)<br />

Finanzerträge<br />

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)<br />

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21)<br />

außerordentliche Erträge<br />

außerordentliche Aufwendungen<br />

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 -<br />

24)<br />

Erläuterungen<br />

zu Nr. 11<br />

Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)<br />

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />

Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Ergebnis nach Berücksichtigung interner<br />

Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

4.481<br />

407.172<br />

10<strong>2.</strong>181<br />

513.833<br />

626.340<br />

360.057<br />

76.955<br />

5.444<br />

63.605<br />

20.038<br />

1.15<strong>2.</strong>441<br />

-638.607<br />

108.803<br />

108.803<br />

-529.804<br />

-529.804<br />

115.155<br />

4.273<br />

-418.922<br />

Ansatz<br />

2011<br />

<strong>2.</strong>850<br />

5.200<br />

1.900<br />

9.950<br />

724.168<br />

239.172<br />

12<strong>2.</strong>029<br />

4.975<br />

69.400<br />

38.015<br />

1.197.759<br />

-1.187.809<br />

117.000<br />

117.000<br />

-1.070.809<br />

-1.070.809<br />

81.600<br />

3.500<br />

-99<strong>2.</strong>709<br />

Höherer Rückstellungsaufwand für das Leistungsentgelt der Angestellten 222 T€ (Ansatz 2011: 32 T€).<br />

zu Nr. 15<br />

Insbesondere Zweckverbandsumlage Studieninstitut Soest 60.000 €.<br />

Seite 375<br />

Ansatz<br />

2012<br />

3.150<br />

5.200<br />

9.900<br />

18.250<br />

869.103<br />

201.535<br />

126.619<br />

4.980<br />

60.300<br />

41.362<br />

1.303.899<br />

-1.285.649<br />

129.000<br />

129.000<br />

-1.156.649<br />

-1.156.649<br />

117.400<br />

<strong>2.</strong>800<br />

-1.04<strong>2.</strong>049<br />

Plan<br />

2013<br />

3.150<br />

5.300<br />

9.900<br />

18.350<br />

931.301<br />

21<strong>2.</strong>895<br />

123.619<br />

4.980<br />

60.300<br />

4<strong>2.</strong>622<br />

1.375.717<br />

-1.357.367<br />

138.000<br />

138.000<br />

-1.219.367<br />

-1.219.367<br />

118.600<br />

<strong>2.</strong>800<br />

-1.103.567<br />

Plan<br />

2014<br />

3.150<br />

5.300<br />

9.900<br />

18.350<br />

94<strong>2.</strong>544<br />

219.066<br />

125.122<br />

4.980<br />

60.300<br />

4<strong>2.</strong>902<br />

1.394.914<br />

-1.376.564<br />

150.000<br />

150.000<br />

-1.226.564<br />

-1.226.564<br />

119.900<br />

<strong>2.</strong>800<br />

-1.109.464<br />

Plan<br />

2015<br />

3.150<br />

5.400<br />

9.800<br />

18.350<br />

946.935<br />

221.876<br />

131.568<br />

4.690<br />

60.300<br />

43.293<br />

1.408.662<br />

-1.390.312<br />

164.000<br />

164.000<br />

-1.226.312<br />

-1.226.312<br />

121.100<br />

<strong>2.</strong>800<br />

-1.108.012

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