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Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Kreis Höxter Haushaltsplan 2012 Teilergebnisplan Produkt 44.7 Immissionsschutz Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen Summe ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20) Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24) Erläuterungen zu Nr. 4 Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis nach Berücksichtigung interner Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28) Insbesondere Verwaltungsgebühren (56.000 €). zu Nr. 6 Ergebnis 2010 55.363 130.978 901 187.243 156.839 1.315 36.960 1.141 19.765 216.021 -28.778 -28.778 -28.778 13.484 2.270 -17.564 Ansatz 2011 57.500 161.700 1.000 220.200 220.771 3.128 61.928 1.388 14.622 301.837 -81.637 -81.637 -81.637 14.300 5.000 -72.337 Ansatz 2012 57.500 161.700 1.000 220.200 293.786 11.592 5.429 1.586 23.168 335.561 -115.361 -115.361 -115.361 14.300 5.000 -106.061 Insbesondere pauschale Kostenerstattung nach Übernahme von Landesaufgaben zum 01.01.2008 (161.200 €). zu Nr. 11 Einstellung Ersatzkraft für bisher vom Land gestellte Beschäftigte. zu Nr. 13 Erstattung der vereinnahmten Verwaltungsgebühren an das Land (56.000 €) bis 2011. Seite 284 Plan 2013 57.500 161.700 1.000 220.200 295.866 12.245 5.429 2.072 19.887 335.499 -115.299 -115.299 -115.299 14.300 5.000 -105.999 Plan 2014 57.500 161.700 1.000 220.200 298.813 12.600 5.477 2.553 20.438 339.881 -119.681 -119.681 -119.681 14.300 5.000 -110.381 Plan 2015 57.500 161.700 1.000 220.200 300.769 12.762 5.485 3.050 20.994 343.060 -122.860 -122.860 -122.860 14.300 5.000 -113.560
Nr. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Teilfinanzplan Produkt 44.7 Immissionsschutz Kreis Höxter Bezeichnung Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Veräußerung von Sachanlagen Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 - 30) Erläuterungen zu Nr. 26 Messgeräte und Software. Haushaltsplan 2012 Ergebnis 2010 Seite 285 Ansatz 2011 5.000 5.000 -5.000 Ansatz 2012 5.000 5.000 -5.000 Plan 2013 5.000 5.000 -5.000 Plan 2014 5.000 5.000 -5.000 Plan 2015 5.000 5.000 -5.000
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Entwurf 2 0 1 2 KREIS HÖXTER Haush
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I n h a l t Seite Haushaltssatzung
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Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs
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V o r b e r i c h t zum Haushaltspl
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4. Finanzrechnung Einzahlungen aus
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41,7 %, der Hebesatz für die Jugen
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c) Veranschlagung auf Basis der 1.
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ger sowie unter Berücksichtigung v
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• Kreisberufskolleg Brakel - Bran
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Aufwandsseite erhöhen sich die Bet
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Der größte Posten, der dem Wertev
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2.2 Finanzierung der Investitionen
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d) Jugendhilfe Das Jugendamt hat si
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j) Verpflichtungserklärung zugunst
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5. Schuldenentwicklung 5.1 Gesamtve
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waren nach Beschlüssen des Kreista
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Erläuterungen zu den Positionen de
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Ergebnisplan Finanzplan Seite 29
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volle EUR Haushaltsplan 2012 Gesamt
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Teilergebnisplan Produktbereich 01
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Haushaltsplan 2012 Teilergebnisplan
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Teilpläne Seite 65
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Haushaltsplan 2012 Produkt 11.1 Jag
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Produkt 13.2 Rettungsdienst Haushal
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Kreis Höxter Haushaltsplan 2012 In
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Produkt 14.1 Verkehrslenkung und -r
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Haushaltsplan 2012 Produkt 14.2 Ahn
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Produkt 14.3 Kfz-Zulassungsangelege
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Produkt 14.4 Führerscheinangelegen
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Haushaltsplan 2012 Produkt 22.2 Umw
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Produkt 23.1 Tierseuchenbekämpfung
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Haushaltsplan 2012 Produkt 23.2 Tie
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Haushaltsplan 2012 Produkt 23.3 Sch
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Produkt 23.4 Lebensmittelüberwachu
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Fachbereich 30: „Familie, Jugend,
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Produkt 32.1 Sozialhilfe örtlicher
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Haushaltsplan 2012 Produkt 32.5 Gru
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Haushaltsplan 2012 Produkt 32.6 Sch
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Produkt 32.8 Kreisberufskolleg Brak
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Teilergebnisplan Produkt 32.11 Kult
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Haushaltsplan 2012 Produkt 32.15 Se
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Haushaltsplan 2012 Produkt 33.1 Ind
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Produkt 33.5 Elterngeld Haushaltspl
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Haushaltsplan 2012 Produkt 34.2 Vor
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Seite 241 und 242: Kreis Höxter Haushaltsplan 2012 Te
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Seite 251 und 252: Abteilung 41: „Bauen und Planen
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Seite 261 und 262: Nr. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2
Seite 265 und 266: Produkt 41.5 Kommunale Planung Haus
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Seite 273 und 274: Produkt 44.3 Abfallaufsicht und Bod
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Seite 277 und 278: Haushaltsplan 2012 - Verbesserung d
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Umweltziele Haushaltsplan 2012 1. H
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Produkt 97.1 Öffentlichkeitsarbeit
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Haushaltsvermerke 1. Für eine flex
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Übersicht über den voraussichtlic
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A r t Übersicht über die Entwickl
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Bilanz Kreis Höxter PASSIVA Erläu
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Zuwendungen an Fraktionen Teil B: g
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Ansatz 2012 Erträge: Nr. Umsatzerl
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.
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LAGEBERICHT zum 31.12.2010 Gesellsc
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Gewinn- und Verlustrechnung für di
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Passiva [€] 31.12.2010 Vorjahr A.
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Der Rückgang der Umsatzerlöse um
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