Titel - 2. Titelseite - FDP
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Nr.<br />

01<br />

02<br />

03<br />

04<br />

05<br />

06<br />

07<br />

08<br />

09<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

25<br />

26<br />

27<br />

28<br />

29<br />

Kreis Höxter<br />

Haushaltsplan 2012<br />

Teilergebnisplan Produkt 44.7 Immissionsschutz<br />

Bezeichnung<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

Sonstige Transfererträge<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

Sonstige ordentliche Erträge<br />

Aktivierte Eigenleistungen<br />

+/- Bestandsveränderungen<br />

Summe ordentliche Erträge<br />

Personalaufwendungen<br />

Versorgungsaufwendungen<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />

Bilanzielle Abschreibungen<br />

Transferaufwendungen<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

Summe ordentliche Aufwendungen<br />

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />

(= Zeilen 10 - 17)<br />

Finanzerträge<br />

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)<br />

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21)<br />

außerordentliche Erträge<br />

außerordentliche Aufwendungen<br />

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 -<br />

24)<br />

Erläuterungen<br />

zu Nr. 4<br />

Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)<br />

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />

Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Ergebnis nach Berücksichtigung interner<br />

Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)<br />

Insbesondere Verwaltungsgebühren (56.000 €).<br />

zu Nr. 6<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

55.363<br />

130.978<br />

901<br />

187.243<br />

156.839<br />

1.315<br />

36.960<br />

1.141<br />

19.765<br />

216.021<br />

-28.778<br />

-28.778<br />

-28.778<br />

13.484<br />

<strong>2.</strong>270<br />

-17.564<br />

Ansatz<br />

2011<br />

57.500<br />

161.700<br />

1.000<br />

220.200<br />

220.771<br />

3.128<br />

61.928<br />

1.388<br />

14.622<br />

301.837<br />

-81.637<br />

-81.637<br />

-81.637<br />

14.300<br />

5.000<br />

-7<strong>2.</strong>337<br />

Ansatz<br />

2012<br />

57.500<br />

161.700<br />

1.000<br />

220.200<br />

293.786<br />

11.592<br />

5.429<br />

1.586<br />

23.168<br />

335.561<br />

-115.361<br />

-115.361<br />

-115.361<br />

14.300<br />

5.000<br />

-106.061<br />

Insbesondere pauschale Kostenerstattung nach Übernahme von Landesaufgaben zum 01.01.2008 (161.200 €).<br />

zu Nr. 11<br />

Einstellung Ersatzkraft für bisher vom Land gestellte Beschäftigte.<br />

zu Nr. 13<br />

Erstattung der vereinnahmten Verwaltungsgebühren an das Land (56.000 €) bis 2011.<br />

Seite 284<br />

Plan<br />

2013<br />

57.500<br />

161.700<br />

1.000<br />

220.200<br />

295.866<br />

1<strong>2.</strong>245<br />

5.429<br />

<strong>2.</strong>072<br />

19.887<br />

335.499<br />

-115.299<br />

-115.299<br />

-115.299<br />

14.300<br />

5.000<br />

-105.999<br />

Plan<br />

2014<br />

57.500<br />

161.700<br />

1.000<br />

220.200<br />

298.813<br />

1<strong>2.</strong>600<br />

5.477<br />

<strong>2.</strong>553<br />

20.438<br />

339.881<br />

-119.681<br />

-119.681<br />

-119.681<br />

14.300<br />

5.000<br />

-110.381<br />

Plan<br />

2015<br />

57.500<br />

161.700<br />

1.000<br />

220.200<br />

300.769<br />

1<strong>2.</strong>762<br />

5.485<br />

3.050<br />

20.994<br />

343.060<br />

-12<strong>2.</strong>860<br />

-12<strong>2.</strong>860<br />

-12<strong>2.</strong>860<br />

14.300<br />

5.000<br />

-113.560

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