RÃ©gion Afrique du Sud et Afrique de l'Est - MTN Group

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Notes dans les états financiers du groupe suitepour l’année terminée le 31décembre 2007Mouvement31 Décembre2005Millions derandsAdditionsregroupementsd'entreprisesMillions derandsPassé aucompte derésultatMillions derandsDifférencesde changeMillions derands31 Décembre2006Millions derandsAdditionsregroupementsd'entreprisesMillions derandsPassé aucompte derésultatMillions derandsDifférencesde changeMillions derands31 Décembre2007Millions derands13. IMPÔTS DIFFÉRÉSPassifs d’impôts différésPertes évaluées — — 5 — 5 — — — 5Déduction fiscale paramortissement (1 019) (146) (243) 76 (1 332) (13) (169) 13 (1 501)Autres différences temporaires 147 (164) (72) (253) (342) (21) 203 10 (150)Réévaluation/acquisitiond’actifs (125) (1 335) 199 (25) (1 286) (2) 49 3 (1 236)Réduction du fonds deroulement 144 — — 33 177 — 29 — 206(853) (1 645) (111) (169) (2 778) (36) 112 26 (2 676)Actifs d'impôts différésProvisions et autres différencestemporaires 233 — (2) 75 306 — 16 180 50210 — — 5 15 — 26 38 79Perte fiscale reportée — — 44 (*) 44 — 164 (11) 197Survenant en raison desajustements de juste valeursur les regroupementsd’entreprises — 51 54 — 105 — 3 (7) 101Actif d’impôts différés de MTNNigeria CommunicationsLimited 1 143 — 825 167 2 135 — (1 682) — 4531 386 51 921 247 2 605 — (1 473) 200 1 332Réductions fiscales paramortissement 533 (1 594) 810 78 (173) (36) (1 361) 226 (1 344)L’exonération fiscale temporaire (« statut pionnier ») de MTN Nigeria Communications Limited est arrivée à échéancele 31 mars 2007. Conformément aux lois au Nigeria après l’échéance du statut pionnier, les bénéfices d’exploitationde MTN Nigeria Communications Limited depuis l'échéance du statut de pionnier au 31 décembre 2007, forment labase du calcul des recettes imposables pour la première et une partie de la deuxième année fiscale de MTN NigeriaCommunications Limited.Au 31 décembre 2006, l'actif fiscal différé s’élevait à 2,2 milliards de rands. Au 31 mars 2007 (fin du statut de pionnier),l'actif d’impôts différés s’élevait à 2,5 milliards de rands. Cet actif sera passé au compte de résultat dans la mesure oùMTN Nigeria Communications Limited réalise suffisamment de bénéfices taxables contre lesquels les amortissementsde dépenses capitales (y compris les amortissements de dépenses capitales effectuées pendant la période de trêvefiscale) peuvent être appliqués. Les amortissements de dépenses capitales pour les deux années imposables ont étéappliqués contre les actifs concernés dans le but de calculer la reprise d’actif d’impôts différés pour l’année en cours.Pendant l'année en cours de révision, Irancell Telecommunication Company Services a enregistré un actifd’impôts différés de 400 millions de rands dont la part du groupe se monte à 196 millions de rands (49 %), enrelation aux pertes fiscales non utilisées encourues au 31 décembre 2007. La direction estime qu'il est probableque des bénéfices imposables futurs seront disponibles contre lesquels les pertes fiscales non utilisées pourrontêtre utilisées, basé sur le fait que la société s’est stabilisée et qu’elle fonctionne de façon satisfaisante et atteintses objectifs commerciaux ; la croissance dans la part de marché réalisée pendant l'année ; une gestion correctedes échecs initiaux, une croissance importante du nombre d'abonnés et une performance commerciale futureattendue en ligne avec les objectifs commerciaux.198Rapport annuel intégré du groupe MTN n 31 décembre 2007
Décembre 2007Millions de randsDécembre 2006Millions de rands14. STOCKSProduits finis (portables, cartes SIM et accessoires)– à prix coutant** 1 214 1 122Produits de consommation et pièces de rechange– à prix coutant** 25 13Moins: dépréciations à la valeur réalisable nette (72) (92)1 167 1 043**Inclus dans l'inventaire en 2006 figure un montant de 74,4 millions de rands grevé par des emprunts concernant MTNNigeria Communications Limited (note 19). Ces emprunts ont depuis été remboursés.Audébut de lapériodeMillions derandsAdditionsMillions derandsUtilisésMillions derandsNon utilisésMillions derandsDifférencesde changeMillions derandsÀ la fin de lapériodeMillions derandsMouvements de provisionAnnée terminée le31 déc. 07Mouvements de provisionsur stock (92) (9) 9 20 (*) (72)Année terminée le31 déc. 06Mouvements provisionssur stock (93) (9) 4 6 (*) (92)Une réduction de valeur de 9 millions de rands (décembre 2006 : 3 millions de rands) a été reconnueau cours de l’année. Ce montant est inclus dans les autres dépenses au compte de résultat (note 3).*Montant de moins d’un million de rands.Rapport annuel intégré du groupe MTN n 31 décembre 2007 199
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