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206 EXPORTACIÓN DE ORÉGANO DE TACNA AL MERCADO DE BRASILUtilidad operativa (dólares)Periodo (meses) 1 12 24 36 48 60Incremento de costos 33 253 42 338 54 051 68 834 94 724 100 343Costo unitario mayorista 2,02 2,14 2,27 2,41 2,57 2,73Costo unitario minorista 2,22 2,34 2,47 2,61 2,77 2,98Materia prima (con merma) 1,67 1,77 1,88 1,99 2,11 2,24Materia prima (sin merma) 1,42 1,50 1,59 1,69 1,80 1,91Bolsas de papel kraft 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05Mano de obra 0,13 0,14 0,15 0,16 0,18 0,19Flete 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05Maquila en Tacna 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20Costo indirecto de fabricación 0,13 0,14 0,15 0,16 0,18 0,19Merma (porcentaje) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00Margen operativo de producción mayorista(porcentaje)27,51 27,98 28,96 29,56 30,25 20,92Margen operativo de producción minorista(porcentaje)33,59 34,37 35,35 36,44 37,35 38,23Tipo de cambio 2,75 2,68 2,60 2,60 2,60 2,60Variación del tipo de cambio (porcentaje) 0,00 -0,25 -0,25 0,00 0,00 0,00Utilidad operativa 12 617 16 450 21 745 28,890 56 472 62 105
Anexos207Flujo económico y de operacionesPeriodo (meses) 0 1 12 24 36 48 60Incremento de gastos 6 077 4 757 4 984 6 803 67 494 17 662Sueldo de empleados 2 577 2 457 2 684 4 503 6 194 6 362Número de administrativos 3 3 3 3 3 3Comisión de ventas 459 588 757 977 2 268 2 437Diseño y elaboración de la página enInternet600Elaboración e impresión de prospectoinformativo600Inversión en publicidad en Brasil 50 000Mantenimiento de publicidad 8 000 8 000Alquiler de oficina y almacén en Brasil 2 000 2 000 2 000 2 000 3 000 3 000Otros (Internet, luz, agua, etcétera) 300 300 300 300 300 300Depreciación 79,99 79,99 79,99 79,99 111,24 111,24Utilidad antes de impuestos 6 461 11 613 16 681 22 007 11 133 44 331Impuestos 1 938 3 484 5 004 6 602 3 340 13 299Depreciación 79,99 79,99 79,99 79,99 111,24 111,24Flujo de operaciones 4 602 8 209 11 756 15 485 7 682 31 143Flujo económico –47 320 –18 470 2 698 4 651 6 324 –33 669 110 993
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