Untitled - Jabatan Audit Negara

Secara keseluruhannya, Kementerian/Jabatan/Pejabat yang diaudit itu mempunyaikelemahan pengurusan kewangan di mana beberapa peraturan kewangan berhubungkawalan pengurusan, hasil, perbelanjaan, pengurusan kumpulan wang amanah dan asettidak dipatuhi sepenuhnya. Rekod kewangan juga tidak diselenggarakan dengan lengkapdan kemas kini.Kedudukan Masa KiniPada umumnya Kementerian/Jabatan/Pejabat berkenaan telah dan sedang mengambiltindakan untuk memperbaiki kelemahan berkaitan. Bagaimanapun, sebahagian daripadakelemahan tersebut seperti penyediaan Manual Prosedur Kerja, Fail Meja dan penyediaanDaftar Harta Modal dan Inventori masih belum diambil tindakan oleh beberapaKementerian/Jabatan/Pejabat.69.2 AKTIVITI KEMENTERIAN/JABATAN DAN KAJIAN KHASPada tahun 2003, sebanyak 7 aktiviti yang dilaksanakan oleh Kementerian/Jabatan Negeritelah dipilih untuk diaudit.69.2.1 Jabatan Ketua MenteriPengurusan Projek Pembangunan Khasa) Garis Panduan Pengendalian Projek Khas yang lengkap dan jelas belumdisediakan dan belum diluluskan oleh Ketua Menteri serta tidak diedarkan kepadaAgensi pelaksana.b) Had nilai Projek Khas tidak ditetapkan.c) Daftar Permohonan Projek Khas tidak diselenggara.d) Penukaran pelaksanaan kerja Projek Khas secara gotong-royong kepadaperkhidmatan kontraktor tidak mendapat kelulusan pengecualian daripadaKementerian Kewangan terlebih dahulu.e) Jawatankuasa Khas Pemantauan selaku badan bebas yang mewakili pelbagaiAgensi belum diwujudkan.Kedudukan Masa Kinia) Garis Panduan Pengendalian Projek Khas yang sedia ada akan dihalusi dan dikemaskini supaya lebih jelas sebelum dikemukakan kepada Ketua Menteri untuk kelulusan.b) Had nilai sesuatu projek adalah ditentukan oleh Agensi pelaksana. Pihak Jabatantidak dapat menentukan had nilai sesuatu projek dalam garis panduan. Ini keranakelulusan sesuatu projek dan had nilainya tertakluk kepada keputusan Ketua Menteri.c) Semua surat yang diterima akan direkod dan diselenggara oleh Jabatan ini termasuksurat permohonan projek khas.d) Setiap Agensi pelaksana telah diarahkan supaya mematuhi peraturan sedia adauntuk menentukan kaedah pelaksanaan projek di bawah program ProjekPembangunan Khas, Jabatan Ketua Menteri.261