Untitled - Jabatan Audit Negara

Kementerian/Jabatan/Pejabat. Borang pesanan direkod dan kawalan mencukupiterhadap borang pesanan yang belum digunakan juga diadakan. KebanyakanKementerian/Jabatan/Pejabat telah mengisi Pesanan Pembelian Tempatan dan PerintahKerja Am dengan lengkap dan ditandatangani oleh pegawai yang telah diberi kuasa.Pembayaran juga dibuat mengikut kadar yang telah ditetapkan.Kedudukan pematuhan peraturan kewangan terhadap aspek kawalan perbelanjaanadalah seperti di Jadual 17.Jadual 17Pematuhan Terhadap Peraturan Kewangan BerhubungDengan Kawalan PerbelanjaanKementerian/Jabatan/PejabatPeraturan Kawalan Perbelanjaana b c d e f g hKementerian PelanconganKebudayaan Dan Alam Sekitar/ / / / / x x /Kementerian Pertanian Dan IndustriMakanan/ / / / / x x xJabatan Air Negeri Sabah x x / x / x x /Jabatan Kehakiman Syariah NegeriSabah/ / / / / x x xJabatan Perikanan Sabah / / / / / x x xJabatan Pembangunan PerindustrianDan Penyelidikan/ / / / / / / /Pejabat Perhubungan Negeri Sabah x x / / / x x /Pejabat Daerah Keningau x x / / x x x /Pejabat Daerah Lahad Datu / / / / / x x /Nota :/ : Mematuhi x : Tidak Mematuhia. Transaksi di Buku Vot ditandatangani oleh pegawai bertanggungjawabb. Buku Vot disemak oleh Pegawai Penyeliac. Penyata Penyesuaian Perbelanjaan disediakan dengan lengkap dan kemas kinid. Maklumat di Pesanan Kerajaan adalah lengkape. Surat kuasa untuk tandatangani Pesanan Pembelian Tempatan ada dikeluarkanf. Daftar Bil diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kinig. Daftar Bil diperiksa oleh Pegawai Kananh. Bil dibayar dalam tempoh yang ditetapkanJabatan Audit berpendapat kawalan perbelanjaan di kebanyakanKementerian/Jabatan/Pejabat yang dilawati adalah memuaskan. Bagaimanapun,kawalan perbelanjaan masih boleh dipertingkatkan dengan mengadakan penyeliaandan pemantauan yang lebih rapi oleh Pegawai Pengawal terutama penyelenggaraanDaftar Bil.39