Vorbericht / Anlagen - Kreis Recklinghausen

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Kennzahlen Einheit Plan 2013 Plan 2012 Plan 2011 Ist 2011 Ist 2010 Stellen <strong>Kreis</strong>verwaltung Anzahl 0 1.157,78 1.181,61 1.104,80 Stelleneinrichtungen Anzahl 0 56,68 86,68 27,48 Stellenwegfall Anzahl 0 3,70 9,87 44,01 Stellen im Stellenpool Anzahl 0 42,46 42,46 46,53 für den Stellenplan vorgesehene Stellen von den politischen Gremien akzeptierte Stellen Anzahl 0 1.157,78 1.181,61 1.104,80 Anzahl Aufgrund des Fluktuationskonzeptes sind keine Planangaben möglich 0 1.157,78 1.181,61 1.104,80 104
Produktplan 2013 Fachdienst 11 - Personalservice Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.08 Organisations- und Personalmanagement Produkt 01.08.02 Personalsteuerung und -entwicklung Ansprechpartner Herr Boermann 02361/53-4103 franz-josef.boermann@kreis-re.de Produktbeschreibung Personalsteuerung und Personalentwicklung sind Schwerpunkte der gestaltenden Personalarbeit. Als Teil eines ganzheitlichen Managementprozesses sind die Felder des modernen Personalmanagements in die tägliche Arbeit einzubringen und in konkrete Maßnahmen umzusetzen. Das Produkt beinhaltet auch Maßnahmen zur ganzheitlichen betrieblichen Gesundheitsförderung. Ziele - Sicherstellung des zukünftigen Personalbedarfs um die Aufgabenstellung der <strong>Kreis</strong>verwaltung effizient zu erledigen - Bedarfsgerechte Personaleinsatzplanung - Erhöhung des jeweiligen Nutzer- bzw. Teilnehmeranteiles bei den Angeboten der betrieblichen Gesundheitsförderung im Vorjahresvergleich Zielgruppe - Politik - Verwaltungsführung - Fachbereiche und Fachdienste - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Erläuterungen Eckdaten Einheit Plan 2013 Einheit Plan 2013 Aufwendungen in € 301.520 Erträge in € 10.929 - für Personal in € 129.956 Stellenanteile Stellen 3,90 - für Sachkosten in € 22.000 geplante Investitionen in € 7.000 Kennzahlen Kennzahlen können aufgrund des Fluktuationskonzeptes zurzeit nicht erstellt werden. 105
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1. Inhaltsverzeichnis 1. Inhaltsver
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Haushaltsplan für die Kreisverwalt
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2.1.3 Finanzrechnung, Finanzplan Fi
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Der Haushaltsausgleich § 75 Abs. 2
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4. Aufteilung der Erträge und Aufw
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2012 2013 Produkt Bezeichnung Ertr
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4.2 Aufteilung auf die Budgets Budg
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5. Der Ergebnisplan des Gesamthaush
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5.1.1 Erträge Summe: 941,04 Mio.
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Die Schlüsselzuweisung in den Haus
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Erhöhung nicht, weil diese reine B
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5.1.2 Aufwendungen Transferaufwendu
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120 Mio. € 100 Mio. € 99,46 Mio
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100 Mio. € 91,85 Mio. € 86,67 M
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Die Umlage an den Regionalverband R
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6. Der Finanzplan des Gesamthaushal
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6.1.2 Einzahlungen aus Investitions
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des Brückenabrisses durch die Deut
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6.1.5 Verpflichtungsermächtigungen
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7.2 Entwicklung der Kassenlage Die
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9. Übersicht über den Stand der V
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10. Übersicht über die Entwicklun
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Abschreibungen führt. Die Aufwendu
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Rhein-Ruhr gefassten Grundsatzbesch
Seite 54 und 55: 1.2 Geschäftsverlauf 2011 In Anbet
Seite 56 und 57: weltweit saubersten Dieselmotoren u
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