Vorbericht / Anlagen - Kreis Recklinghausen

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Eckdaten Einheit Plan 2013 Einheit Plan 2013 Aufwendungen in € 1.729.320 Erträge in € 60.000 - für Personal in € 295.885 Stellenanteile Stellen 4,39 - für Sachkosten in € 1.331.500 geplante Investitionen in € 5.570.000 Kennzahlen geplante Projekte Straßenplanung geplante Projekte Straßenbau geplante Projekte Ingenieurbauten geplante Projekte Lichtsignalanlagen abgeschlossene Projekte Straßenplanung abgeschlossene Projekte Straßenbau abgeschlossene Projekte Ingenieurbauten abgeschlossene Projekte Lichtsignalanlagen Einheit Plan 2013 Plan 2012 Plan 2011 Ist 2011 Ist 2010 Anzahl 19 8 3 14 7 Anzahl 3 6 9 10 3 Anzahl 6 6 4 3 5 Anzahl 3 3 0 1 2 Anzahl 10 3 3 6 3 Anzahl 8 6 3 5 6 Anzahl 3 5 4 2 2 Anzahl 1 2 1 1 2 236
Produktplan 2013 Fachdienst 66 – Tiefbau und Kreisgartenbaulehrbetrieb Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Produktgruppe 12.01 Kreistraßenbau, -betrieb und -unterhaltung Produkt 12.01.02 Kreistraßenunterhaltung Ansprechpartner Herr Tinnefeld 02361/53-6036 klaus-juergen.tinnefeld@kreis-re.de Produktbeschreibung Im Rahmen der Straßenunterhaltung können Maßnahmen der Bereiche Straßenbetriebsdienst und Straßenerhaltung unterschieden werden. Zum Straßenbetriebsdienst gehören alle Leistungen, die zur anforderungsgemäßen und sicheren Nutzung der Straße und ihrer Bestandteile notwendig sind. Damit soll der Straßenbetrieb neben der notwendigen Verkehrssicherheit die Leistungsfähigkeit der Straße und ihrer Bestandteile gewährleisten. Leistungen der betrieblichen Unterhaltung dienen der Bewahrung des anforderungsgerechten Zustandes und der Substanz des Bauwerkes Straße. Maßnahmen der baulichen Erhaltung und Instandhaltung sind nur Erhaltungsmaßnahmen geringeren Umfangs als bauliche Sofortmaßnahmen, die infolgedessen den Gebrauchswert einer befestigten Straße oder eines Bauwerkes nicht nennenswert anheben, jedoch den Substanzwert erhalten bzw. verbessern. Ziele Der Straßenunterhaltungs- und Betriebsdienst an Kreisstraßen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht wird so wirtschaftlich und rationell wie möglich durchgeführt und orientiert sich am vorhandenen Leistungskatalog. Die konkrete Ausgestaltung der Ziele erfolgt im Rahmen der jährlichen Kosten- und Leistungsrechnung. Die Zahlen werden ab 2013 geführt. Zielgruppe - Politik - Verwaltung, intern und extern - Träger öffentlicher Belange wie andere Straßenbaulastträger - Verkehrsteilnehmer/ innen - Bürgerinnen und Bürger - Ämter und Fachdienste, intern und extern - Versorgungsunternehmen Erläuterungen Beim Sachaufwand für das Produkt 12.01.02 -Kreisstraßenunterhaltung- handelt es sich überwiegend um Unterhaltungsaufwand für Kreisstraßen, Brücken, Durchlässe, Lichtsignalanlagen und Pumpwerken. Des Weiteren sind auch die Baumpflege, der Winterdienst und die Unterhaltung von Verkehrsteichen Bestandteil des Produktes. Ab dem Jahr 2012 ist der Abschreibungsaufwand für die Kreisstraßen in diesem Produkt dargestellt. Bei den geplanten Investitionen handelt es sich in erster Linie um Anschaffungen für den Kreisbauhof in Haltern. In 2013 sollen u. a. ein neuer Streckenwagen, ein Auslegermäher und ein Aufsatzsalzstreuer beschafft werden. Eckdaten Einheit Plan 2013 Einheit Plan 2013 Aufwendungen in € 9.389.339 Erträge in € 1.759.220 - für Personal in € 1.091.843 Stellenanteile Stellen 21,60 - für Sachkosten in € 2.527.000 geplante Investitionen in € 212.000 237
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1. Inhaltsverzeichnis 1. Inhaltsver
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Haushaltsplan für die Kreisverwalt
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2.1.3 Finanzrechnung, Finanzplan Fi
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Der Haushaltsausgleich § 75 Abs. 2
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4. Aufteilung der Erträge und Aufw
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2012 2013 Produkt Bezeichnung Ertr
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4.2 Aufteilung auf die Budgets Budg
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5. Der Ergebnisplan des Gesamthaush
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5.1.1 Erträge Summe: 941,04 Mio.
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Die Schlüsselzuweisung in den Haus
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Erhöhung nicht, weil diese reine B
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5.1.2 Aufwendungen Transferaufwendu
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120 Mio. € 100 Mio. € 99,46 Mio
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100 Mio. € 91,85 Mio. € 86,67 M
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Die Umlage an den Regionalverband R
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6. Der Finanzplan des Gesamthaushal
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6.1.2 Einzahlungen aus Investitions
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des Brückenabrisses durch die Deut
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6.1.5 Verpflichtungsermächtigungen
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7.2 Entwicklung der Kassenlage Die
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9. Übersicht über den Stand der V
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10. Übersicht über die Entwicklun
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Abschreibungen führt. Die Aufwendu
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Rhein-Ruhr gefassten Grundsatzbesch
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1.2 Geschäftsverlauf 2011 In Anbet
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weltweit saubersten Dieselmotoren u
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sind im Wesentlichen die Werte für
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3 Risikobericht Wie in den Vorjahre
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Sämtliche Aktivitäten der Vestisc
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Vestische Straßenbahnen Gesellscha
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Von den Finanzanlagen werden Wertpa
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Vestische Straßenbahnen Gesellscha
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D ANGABEN ZU POSTEN DER GEWINN UND
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Gesellschafter: Kreis Recklinghause
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11.3 Bericht des Aufsichtsrates Der
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1.5. Aufwendungen im Rahmen der Spo
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12.4 Bewirtschaftungshinweis Zur Be
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Kennzahlen Datenschutzverbindungspe
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