Vorbericht / Anlagen - Kreis Recklinghausen
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0 Mio. €<br />
2012 2013<br />
Personal- und Versorgungsaufwendungen (netto)<br />
Personalkostenerstattung<br />
Personal- und Versorgungsaufwendungen (brutto)<br />
12 Die „Versorgungsaufwendungen", die vollständig im Produkt 01.08.06 -<br />
Zentrale Personalwirtschaft - veranschlagt werden, setzen sich zusammen aus<br />
Beihilfen für ehemalige Beschäftigte (Versorgungsempfänger) und aus den<br />
Pensionsverpflichtungen (Versorgungskassenbeiträge an die wvk). Die<br />
Pensionsverpflichtungen für ehemalige Mitarbeiter wurden in Höhe von 6,0 Mio.<br />
€ veranschlagt. Die Beihilfen und Unterstützungsleistungen für<br />
Versorgungsempfänger belaufen sich auf ca. 1,1 Mio. €.<br />
Dabei wird ein Teil der Versorgungsaufwendungen (ca. 25 %) durch die<br />
Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen gedeckt. Grundlage für die<br />
Auflösung dieser Rückstellungspositionen sind die Berechnungen der<br />
Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse (nach Heubeck).<br />
13 Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind im Haushaltsjahr<br />
2013 in einer Größenordnung von 55,01 Mio. € veranschlagt worden. Das ist<br />
gegenüber 2012 eine Verringerung von 0,55 Mio. €. Insbesondere sind<br />
Sanierungsmaßnahmen an den Berufskollegs Castrop-Rauxel (929 T€), Ostvest<br />
(1,39 Mio. €), Gladbeck (2 Mio. €), Hans Böckler (605 T€) und Kuniberg (7,6 Mio.<br />
€) eingeplant. Für die Allgemeine Bauunterhaltung sind 1,45 Mio. € (- 98 T€) und<br />
für den Aufwand für Strom und Heizung sind 2,76 Mio. € (+ 142 T€)<br />
veranschlagt. Im Rahmen der Optionskommune sind 12,4 Mio. € (- 3,01 Mio. €)<br />
Erstattungen für Personalkosten des <strong>Kreis</strong>es an die Städte, für die<br />
Schulsozialarbeit 3,89 Mio. € (+ 117 T€) und für IT-Aufträge und IT-<br />
Dienstleistungen 3,06 Mio. € (+ 520 T€) eingeplant. Die Instandsetzung und<br />
Unterhaltung sowie Deckenverstärkungen an den <strong>Kreis</strong>straßen schlagen mit 2,4<br />
Mio. € (- 400 T€) in 2013 zu Buche. Für Probenuntersuchungen am CVUA-MEL<br />
sind 1,99 Mio. € (+ 331 T€) veranschlagt worden. Hierbei sind höhere Fallzahlen<br />
bei Probenuntersuchungen im Rahmen der Aufgabenübernahme im Bereich<br />
Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen durch den <strong>Kreis</strong> von der Stadt<br />
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