Vorbericht / Anlagen - Kreis Recklinghausen

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Kennzahlen Einheit Plan 2013 Plan 2012 Plan 2011 Ist 2011 Ist 2010 Medienbestand insgesamt Anzahl 7000 8000 7580 7854 7879 Medienbestand (traditionelle Medien) Medienbestand Online- Medien Anzahl 6700 7700 7300 7623 7606 Anzahl 300 300 280 231 273 Ausleihzahlen Anzahl 7000 9000 10500 7786 8615 Teilnehmer an Fortbildungsveranstaltungen Online-Medien-Nutzer (neue Messzahl ab 2011) Steigerung der Online- Medien-Nutzer zum Vorjahr Anzahl 800 800 800 173* 600 Anzahl 18.500 1365 1300 17797 1589 in % 5 5 0 1.120 0 * Aufgrund der Pensionierung des pädagogischen Leiters des Medienzentrums war die Stelle 6 Monate unbesetzt. Daraus ergibt sich eine wesentlich geringere Anzahl an Fortbildungsveranstaltungen gegenüber den Vorjahren. 178
Produktplan 2013 Fachdienst 40 – Schule und Sport Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.04 Schulaufsicht Produkt 03.04.01 Untere Schulaufsicht Ansprechpartner Frau Hegemann 02361/53-3032 hildegard.hegemann@kreis-re.de Produktbeschreibung Die untere Schulaufsicht umfasst die Bearbeitung von Personalangelegenheiten für den Bereich der Grundschulen sowie Schul- und Schülerangelegenheiten für den Bereich Grund- Haupt- und Förderschulen im Kreis Recklinghausen. Außerdem umfasst die untere Schulaufsicht bestimmte Schülerangelegenheiten für alle Schulformen und Schulen des LWL. Weitere Aufgaben sind Schulsportangelegenheiten und die Geschäftsführung des Ausschusses für den Schulsport im Kreis Recklinghausen. Ziele 1. Nach getroffener schulfachlicher Entscheidung werden alle wesentlichen Personalmaßnahmen innerhalb von 2 Wochen nach Vorliegen aller entscheidungsrelevanten Unterlagen oder bei Terminarbeiten zum entsprechenden Termin ausgeführt. 2. Nach getroffener schulfachlicher Entscheidung wird der Bescheid über die „Sonderpädagogische Förderung und den schulischen Förderort“ (AO-SF-Bescheid) innerhalb von zwei Wochen erstellt. Zielgruppe - Schulleiter /-innen - Lehrkräfte - Schulträger - Schüler/ -innen - Erziehungsberechtigte - Schulaufsichtbeamte Erläuterungen Das Budget besteht größtenteils aus Personalaufwendungen. Des Weiteren fallen hauptsächlich Aufwendungen für Sachkosten an. Innerhalb der Sachkosten bilden die Verwaltungskostenbeiträge für die Lehrerbeihilfen den größten Anteil. Eckdaten Einheit Plan 2013 Einheit Plan 2013 Aufwendungen in € 1.107.785 Erträge in € 49.333 - für Personal in € 859.580 Stellenanteile Stellen 0 - für Sachkosten in € 25.700 geplante Investitionen in € 5.000 179
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1. Inhaltsverzeichnis 1. Inhaltsver
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Haushaltsplan für die Kreisverwalt
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2.1.3 Finanzrechnung, Finanzplan Fi
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Der Haushaltsausgleich § 75 Abs. 2
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4. Aufteilung der Erträge und Aufw
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2012 2013 Produkt Bezeichnung Ertr
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4.2 Aufteilung auf die Budgets Budg
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5. Der Ergebnisplan des Gesamthaush
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5.1.1 Erträge Summe: 941,04 Mio.
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Die Schlüsselzuweisung in den Haus
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Erhöhung nicht, weil diese reine B
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5.1.2 Aufwendungen Transferaufwendu
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120 Mio. € 100 Mio. € 99,46 Mio
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100 Mio. € 91,85 Mio. € 86,67 M
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Die Umlage an den Regionalverband R
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6. Der Finanzplan des Gesamthaushal
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6.1.2 Einzahlungen aus Investitions
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des Brückenabrisses durch die Deut
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6.1.5 Verpflichtungsermächtigungen
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7.2 Entwicklung der Kassenlage Die
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9. Übersicht über den Stand der V
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10. Übersicht über die Entwicklun
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Abschreibungen führt. Die Aufwendu
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Rhein-Ruhr gefassten Grundsatzbesch
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1.2 Geschäftsverlauf 2011 In Anbet
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weltweit saubersten Dieselmotoren u
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sind im Wesentlichen die Werte für
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3 Risikobericht Wie in den Vorjahre
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Sämtliche Aktivitäten der Vestisc
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Vestische Straßenbahnen Gesellscha
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Von den Finanzanlagen werden Wertpa
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Vestische Straßenbahnen Gesellscha
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D ANGABEN ZU POSTEN DER GEWINN UND
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Gesellschafter: Kreis Recklinghause
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11.3 Bericht des Aufsichtsrates Der
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1.5. Aufwendungen im Rahmen der Spo
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12.4 Bewirtschaftungshinweis Zur Be
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Produktplan 2013 Fachdienst 12 - La
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Kennzahlen Einheit Plan 2013 Plan 2
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Kennzahlen Einheit Plan 2013 Plan 2
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Kennzahlen Prüfung Jahresabschluss
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Kennzahlen Datenschutzverbindungspe
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Produktplan 2013 Fachdienst 10 - Ze
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