Vorbericht / Anlagen - Kreis Recklinghausen

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Eckdaten Einheit Plan 2013 Einheit Plan 2013 Aufwendungen in € 8.981.983 Erträge in € 996.289 - für Personal in € 1.544.319 Stellenanteile Stellen 31,14 - für Sachkosten in € 1.395.736 geplante Investitionen in € 1.346.783 Kennzahlen Schulsozialarbeit: Anzahl der Beratungen (Gesamt) Anzahl der Beratungen (zeitgerecht durchgeführt) Einheit Plan 2013 Plan 2012 Plan 2011 Ist 2011 Ist 2010 Anzahl 1173 1162 In % 85 84,2 176
Produktplan 2013 Fachdienst 40 – Schule und Sport Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.03 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers Produkt 03.03.01 Medienzentrum Ansprechpartner Frau Hegemann 02361/53-3032 hildegard.hegemann@kreis-re.de Produktbeschreibung Hauptaufgabe des Medienzentrums ist die Beratung und Unterstützung für das Lernen mit Medien. Ziele Erhöhung der Medienkompetenz in den Bildungseinrichtungen durch Steigerung der Nutzer von Online-Medien um 5%. Zielgruppe - Schulen - sonstige Bildungseinrichtungen im <strong>Kreis</strong> <strong>Recklinghausen</strong> - kreisangehörige Gemeinden als Schulträger Erläuterungen Das Budget des Medienzentrums besteht größtenteils aus Personal- und Sachkosten. Aufgrund eines technischen Fehlers im Jahre 2010 wurden die Download-Zahlen bei den Online-Medien nicht komplett erfasst. Daraus ergibt sich für das Jahr 2011 eine große Abweichung gegenüber 2010. Eckdaten Einheit Plan 2013 Einheit Plan 2013 Aufwendungen in € 182.459 Erträge in € 1.226 - für Personal in € 130.240 Stellenanteile Stellen 2,6 - für Sachkosten in € 30.025 geplante Investitionen in € 34.000 177
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1. Inhaltsverzeichnis 1. Inhaltsver
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Haushaltsplan für die Kreisverwalt
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2.1.3 Finanzrechnung, Finanzplan Fi
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Der Haushaltsausgleich § 75 Abs. 2
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4. Aufteilung der Erträge und Aufw
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2012 2013 Produkt Bezeichnung Ertr
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4.2 Aufteilung auf die Budgets Budg
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5. Der Ergebnisplan des Gesamthaush
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5.1.1 Erträge Summe: 941,04 Mio.
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Die Schlüsselzuweisung in den Haus
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Erhöhung nicht, weil diese reine B
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5.1.2 Aufwendungen Transferaufwendu
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120 Mio. € 100 Mio. € 99,46 Mio
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100 Mio. € 91,85 Mio. € 86,67 M
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Die Umlage an den Regionalverband R
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6. Der Finanzplan des Gesamthaushal
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6.1.2 Einzahlungen aus Investitions
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des Brückenabrisses durch die Deut
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6.1.5 Verpflichtungsermächtigungen
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7.2 Entwicklung der Kassenlage Die
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9. Übersicht über den Stand der V
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10. Übersicht über die Entwicklun
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Abschreibungen führt. Die Aufwendu
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Rhein-Ruhr gefassten Grundsatzbesch
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1.2 Geschäftsverlauf 2011 In Anbet
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weltweit saubersten Dieselmotoren u
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sind im Wesentlichen die Werte für
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3 Risikobericht Wie in den Vorjahre
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Sämtliche Aktivitäten der Vestisc
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Vestische Straßenbahnen Gesellscha
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Von den Finanzanlagen werden Wertpa
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Vestische Straßenbahnen Gesellscha
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D ANGABEN ZU POSTEN DER GEWINN UND
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Gesellschafter: Kreis Recklinghause
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11.3 Bericht des Aufsichtsrates Der
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1.5. Aufwendungen im Rahmen der Spo
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12.4 Bewirtschaftungshinweis Zur Be
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Produktplan 2013 Fachdienst 12 - La
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Kennzahlen Einheit Plan 2013 Plan 2
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Kennzahlen Einheit Plan 2013 Plan 2
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Kennzahlen Prüfung Jahresabschluss
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Kennzahlen Datenschutzverbindungspe
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Produktplan 2013 Fachdienst 10 - Ze
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