Vorbericht / Anlagen - Kreis Recklinghausen

5.1.2 Aufwendungen
Transferaufwendungen
715.208.960 €
Sonstige
ordentliche
Aufwendungen
44.427.111 €
Summe: 941,04 Mio. €
Zinsen und
sonstige Finanzaufwendungen
6.275.050 €
Personalaufwendungen
97.725.008 €
Versorgungsaufwendungen
7.135.000 €
Aufwendungen für
Sach- und
Dienstleistungen
55.006.576 €
Bilanzielle
Abschreibungen
15.262.046 €
Aufwendungen Plan 2013
€
11 - Personalaufwendungen 97.725.008
12 - Versorgungsaufwendungen 7.135.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 55.006.576
14 - Bilanzielle Abschreibungen 15.262.046
15 - Transferaufwendungen 715.208.960
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 44.427.111
17 = Ordentliche Aufwendungen 934.764.701
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 6.275.050
11 Der hier ausgewiesene Aufwand berücksichtigt alle „Personalaufwendungen“,
die der Kreis für seine aktiven Beschäftigten zu erbringen hat. Die größten
Positionen sind hierbei die Dienstaufwendungen für Beamte (12 Mio. €) und die
Vergütung der tariflich Beschäftigten (33 Mio. €). Dabei wurde bei den
Dienstaufwendungen für Beamte von einer Besoldungserhöhung zum
01.01.2013 um 3,0 % ausgegangen. Bei den tariflich Beschäftigten wurde mit
einer Erhöhung von 1,4 % ab 01.01.2013 und mit einer zweiten Erhöhung um
weitere 1,4% ab dem 01.08.2013 gemäß Tarifabschluss vom 31.03.2012
gerechnet. Die Dienstaufwendungen für Beamte der Optionskommune belaufen
sich im Jahre 2013 auf ca. 2,7 Mio. €, die Aufwendungen für die tariflich
Beschäftigten auf 23,5 Mio. €. Der Beihilfeaufwand für die Beschäftigten des
Kreises Recklinghausen wurde den Entwicklungen des Haushaltsjahres 2012
angepasst und auf 1,21 Mio. € festgesetzt.
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