Vorbericht / Anlagen - Kreis Recklinghausen

Produktplan 2013
Fachdienst 22 – Beteiligungsmanagement
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.01 Abfallwirtschaft
Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft
Ansprechpartner
Herr Schmidt 02361/53-2094 siegfried.schmidt@kreis-re.de
Produktbeschreibung
Das Produkt Abfallwirtschaft dient der Sicherstellung der langfristigen Entsorgungssicherheit im Kreis
Recklinghausen zu kostendeckenden und sozialverträglichen Gebühren.
Ziele
Erhebung kostendeckender Gebühren (100 % Kostendeckungsgrad)
Zielgruppe
- kreisangehörige Städte
- Drittbeauftragte
- Abfallerzeuger und Abfallbesitzer
(Bürger/innen, Industrie, Handel und
Gewerbe)
Erläuterungen
Bei der Abfallwirtschaft handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung. Hauptmerkmal der
kostenrechnenden Einrichtung ist, dass sie aus Gebühren/Entgelten finanziert wird. Die Kalkulation
der Gebühren und Entgelte erfolgt nach § 6 KAG, der den Ansatz von betriebswirtschaftlichen Kosten
vorsieht. Diese Kosten weichen teilweise von den im Teilergebnisplan veranschlagten
Aufwandspositionen ab. Das hat zur Folge, dass der im Teilergebnisplan ausgewiesene
Ergebnissaldo nicht 0 ist. Erst unter Hinzunahme aller bei der Gebührenkalkulation berücksichtigten
betriebswirtschaftlichen Kosten ist das Ergebnis der Abfallentsorgung nach den Vorschriften des KAG
ausgeglichen.
Eckdaten
Einheit Plan 2013 Einheit Plan 2013
Aufwendungen in € 24.865.500 Erträge in € 24.908.860
- für Personal in € 104.256 Stellenanteile Stellen 2,06
- für Sachkosten in € 310 geplante Investitionen in € 0
Kennzahlen
Hausmüll, Sperrmüll,
hausmüllähnlicher Abfall,
Bioabfall
Kostendeckungsgrad der
erhobenen Gebühren
Einheit Plan 2013 Plan 2012 Plan 2011 Ist 2011 Ist 2010
Tonne 203.840 206.440 207.440 204.285 204.996
in % 100 100 100 102,26 103,62
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