Vorbericht / Anlagen - Kreis Recklinghausen

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Eckdaten Einheit Plan 2013 Einheit Plan 2013 Aufwendungen in € 3.193.898 Erträge in € 775.790 - für Personal in € 899.892 Stellenanteile Stellen 16,29 - für Sachkosten in € 1.998.991 geplante Investitionen in € 9.375 Kennzahlen Planproben nach Vorgabe des LANUV (Soll-Wert) Betriebe (zum Stichtag 02.01.) Plankontrollen nach Risikobewertung (zum Stichtag 02.01.) außerplanmäßige Kontrollen Einheit Plan 2013 (mit HER) Plan 2012 Plan 2011 Ist 2011 Ist 2010 Anzahl * 3479 3519 3479 3293 Anzahl 6000 6000 5497 5463 Anzahl 6000 5945 5461 4060 Anzahl 1600 1600 1724 1178 durchgeführte Kontrollen Anzahl 6000 6000 5408 5238 Tatsächlich entnommenen Proben im Verhältnis zum Soll-Wert in % 95% 95% 85% 94% *Hinweis: die Planzahlen 2013 können erst zum Stichtag 02.01.2013 geliefert werden, da aus Herne noch keine verlässlichen Zahlen vorliegen. 144
Produktplan 2013 Fachdienst 39 – Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.04 Schlachttier- und Fleischuntersuchung Produkt 02.04.01 Schlachttier- und Fleischuntersuchung Ansprechpartner Herr Dr. Gerwert 02361/53-2661 siegfried.gerwert@kreis-re.de Produktbeschreibung Schlachttiere, deren Fleisch für den menschlichen Verzehr bestimmt ist, werden vor, Tierkörper- und Tierkörperteile werden nach der Schlachtung amtlich untersucht. Im Zuge dessen werden zudem Plan- oder Verdachtsproben entnommen, welche zwecks Untersuchung an das Untersuchungsamt weitergeleitet werden. Das gewonnene Fleisch wird nach dem Untersuchungsergebnis als tauglich bzw. untauglich beurteilt und gekennzeichnet. Ziele Ein Ziel besteht in der Untersuchung von Schlachttieren vor der Schlachtung sowie Tierkörpern und Organen nach der Schlachtung zu 100% auf Eignung zum menschlichen Verzehr. Ein weiteres Ziel stellt die Entnahme der nach dem Nationalen Rückstandskontrollplan jährlich vorgegebenen Planproben zu 100% dar. Zielgruppe - Schlachtbetriebe - Amtliches Kontrollpersonal - Verbraucher Erläuterungen Auf der Ertragsseite fallen hauptsächlich öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte für Gebühren für Fleisch- und Trichinenuntersuchungen an. Die Aufwendungen bestehen zum großen Teil aus Personal- und Sachkosten. Aus dem Produkt 02.04.01 wurde ab dem Haushaltsjahr 2013 der Bereich „Hygieneüberwachung in Betrieben“ in das Produkt 02.03.01 verlagert. Die Budgetanteile wurden übertragen. Eckdaten Einheit Plan 2013 Einheit Plan 2013 Aufwendungen in € 3.203.670 Erträge in € 2.381.000 - für Personal in € 2.820.983 Stellenanteile Stellen 4,13 - für Sachkosten in € 45.000 geplante Investitionen in € 625 Kennzahlen Anzahl der Schlachtungen Einheit Plan 2013 Plan 2012 Plan 2011 Ist 2011 Ist 2010 Anzahl 1.884.724 1.884.724 1.823.118 1.908.812 1.823.118 Untersuchung zu 100 % Ja/Nein ja ja ja ja ja Entnommene Planproben laut Nat. Rückstandskontrollplan Planproben zu 100 % entnommen Anzahl 11.133 11.133 11.015 11.133 11.015 Ja/Nein ja ja ja ja ja 145
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1. Inhaltsverzeichnis 1. Inhaltsver
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Haushaltsplan für die Kreisverwalt
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2.1.3 Finanzrechnung, Finanzplan Fi
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Der Haushaltsausgleich § 75 Abs. 2
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4. Aufteilung der Erträge und Aufw
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2012 2013 Produkt Bezeichnung Ertr
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4.2 Aufteilung auf die Budgets Budg
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5. Der Ergebnisplan des Gesamthaush
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5.1.1 Erträge Summe: 941,04 Mio.
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Die Schlüsselzuweisung in den Haus
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Erhöhung nicht, weil diese reine B
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5.1.2 Aufwendungen Transferaufwendu
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120 Mio. € 100 Mio. € 99,46 Mio
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100 Mio. € 91,85 Mio. € 86,67 M
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Die Umlage an den Regionalverband R
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6. Der Finanzplan des Gesamthaushal
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6.1.2 Einzahlungen aus Investitions
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des Brückenabrisses durch die Deut
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6.1.5 Verpflichtungsermächtigungen
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7.2 Entwicklung der Kassenlage Die
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9. Übersicht über den Stand der V
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10. Übersicht über die Entwicklun
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Abschreibungen führt. Die Aufwendu
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Rhein-Ruhr gefassten Grundsatzbesch
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1.2 Geschäftsverlauf 2011 In Anbet
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weltweit saubersten Dieselmotoren u
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sind im Wesentlichen die Werte für
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3 Risikobericht Wie in den Vorjahre
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Sämtliche Aktivitäten der Vestisc
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Vestische Straßenbahnen Gesellscha
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Von den Finanzanlagen werden Wertpa
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Vestische Straßenbahnen Gesellscha
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D ANGABEN ZU POSTEN DER GEWINN UND
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Gesellschafter: Kreis Recklinghause
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11.3 Bericht des Aufsichtsrates Der
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1.5. Aufwendungen im Rahmen der Spo
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12.4 Bewirtschaftungshinweis Zur Be
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Produktplan 2013 Fachdienst 12 - La
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Kennzahlen Einheit Plan 2013 Plan 2
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