Vorbericht / Anlagen - Kreis Recklinghausen
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Produktplan 2013<br />

Fachdienst 20 - Kämmerei<br />

Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />

Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen<br />

Produkt 01.09.03 Betriebswirtschaftliche Steuerung<br />

Ansprechpartner<br />

Herr Dynak 02361/53-2100 jochen.dynak@kreis-re.de<br />

Produktbeschreibung<br />

Aufgabenbereiche:<br />

- Finanzcontrolling<br />

- Kosten- und Leistungsrechnung<br />

- Wirtschaftlichkeitsberechnungen<br />

Ziele<br />

Aufbau eines Produkt- und budgetorientierten Berichtswesen für die strategische und operative<br />

Steuerung. Die derzeitigen Kapazitäten werden schwerpunktmäßig den Produkten 01.09.01 und<br />

01.09.05 für den Bereich Haushaltssicherung und die Fertigstellung der gesetzlich notwendigen<br />

Jahresabschlüsse zur Verfügung gestellt.<br />

Zielgruppe<br />

- Verwaltungsführung<br />

- Fachdienste der <strong>Kreis</strong>verwaltung<br />

Erläuterungen<br />

Das Budget für die Betriebswirtschaftliche Steuerung besteht fast ausschließlich aus Personalkosten.<br />

Eckdaten<br />

Einheit Plan 2013 Einheit Plan 2013<br />

Aufwendungen in € 93.042 Erträge in € 0<br />

- für Personal in € 90.992 Stellenanteile Stellen 2,10<br />

- für Sachkosten in € 0 geplante Investitionen in € 0<br />

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